-- 목별조서
○ 부서 성과 및 사업별조서
【마전지구토지구획정리사업특별회계】【종합건설본부】
- 부서 성과
정책목표 예산액 결산액 성과지표 측정산식 성과지표 달성현황
목표 실적 달성율
○ 토지구획정리사업 추진
○ 균형적인 도시환경 창출
24,305,029,840 3,464,228,000
오류지구토지구획정리사업시행 (예비비제외한집행액)/(예비비제외한 예산액)*100% 5,800(60%) 7,848 135%
마전지구토지구획정리사업시행 (예비비제외한집행액)/(예비비제외한 예산액)*100% 9,549(60%) 3,465 36%
불로지구토지구획정리사업시행 (예비비제외한집행액)/(예비비제외한 예산액)*100% 7,288(60%) 3,383 46%
- 사업별조서 과목
예산액
㉮
예산성립후 증감㉯
예산현액
㉰=㉮+㉯
지출액
㉱
다음연도 이월액
보조금 반납금
㉳
집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
( 조 직 - 사 업 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계
㉲
명시이월① 사고이월② 계속비이월③계
㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨
보조금
정산잔액④ 예산절감액⑤ 집행사유미발생⑥계획변경등
예비비사용액 전용 변경 낙찰차액⑦ 지출잔액⑧ 예비비⑨
종합건설본부 22,929,479,000 1,565,869,840
24,495,348,840 3,654,547,000 11,688,263,000 11,688,263,000 9,152,538,840 503,227,410 232,841,000
26,802,430 8,389,668,000
토지구획정리사업 추진 22,739,160,000 1,565,869,840
24,305,029,840 3,464,228,000 11,688,263,000 11,688,263,000 9,152,538,840 503,227,410 232,841,000
26,802,430 8,389,668,000
마전지구 토지구획정리사업 234,848,000 1,372,498,840
1,607,346,840 789,610,090 124,848,000 124,848,000 692,888,750 458,227,750 232,841,000
1,820,000
마전지구 기반시설 조성 80,000,000 1,109,657,840
1,189,657,840 747,524,090 442,133,750 440,313,750
1,820,000 마전지구 지적확정 측량
추진 124,848,000 12,500,000
137,348,000 124,848,000 124,848,000 12,500,000 12,500,000
마전지구 환지처분 30,000,000250,341,000
280,341,000 42,086,000 238,255,000 17,914,000 220,341,000
토지구획정리사업 22,504,312,000193,371,000
22,697,683,000 2,674,617,910 11,563,415,000 11,563,415,000 8,459,650,090 44,999,660
24,982,430 8,389,668,000
마전지구토지구획정리사업 22,504,312,000193,371,000
22,697,683,000 2,674,617,910 11,563,415,000 11,563,415,000 8,459,650,090 44,999,660
24,982,430 8,389,668,000
재무활동(종합건설본부) 190,319,000 190,319,000 190,319,000
내부거래지출 190,319,000 190,319,000 190,319,000
기타회계전출금 190,319,000 190,319,000 190,319,000
1
-※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함
3-10. 불로지구토지구획정리사업특별회계
세입․세출결산
불로지구토지구획정리사업특별회계 세입ㆍ세출결산
결산내용은 다음과 같다.
- 세출결산 총액은 3,503,798,754 원 ο 2019년도 불로지구토지구획정리사업특별회계
- 세입결산 총액은 20,576,442,096 원
가. 세입결산
○ 총괄(관별)
불로지구토지구획정리사업특별회계
(단위:원)
과목 예산액
㉮
전년도 이월액
㉯
예산현액
㉰=㉮+㉯
징 수 결정액
㉱
수납액
불납결손액 미수납액
장 - 관 수납총액① 환급액② 실제수납액
③=①-②
합 계 10,516,605,000 10,056,247,108 20,572,852,108 20,576,442,096 20,576,442,096 20,576,442,096
200 세외수입 3,779,600,000 3,779,600,000 3,783,189,690 3,783,189,690 3,783,189,690
210 경상적세외수입 3,779,600,000 3,779,600,000 3,783,189,690 3,783,189,690 3,783,189,690
700 보전수입등및내부거래 6,737,005,000 10,056,247,108 16,793,252,108 16,793,252,406 16,793,252,406 16,793,252,406
710 보전수입등 6,737,005,000 10,056,247,108 16,793,252,108 16,793,252,406 16,793,252,406 16,793,252,406
1
-○ 목별조서
【불로지구토지구획정리사업특별회계】【종합건설본부】 (단위:원)
과목 예산액
㉮
전년도 이월액
㉯
예산현액
㉰=㉮+㉯
징 수 결정액
㉱
수납액
불납결손액 미수납액
조직-장-관-항-목 수납총액
① 환급액
② 실제수납액
③=①-②
합 계 10,516,605,000 10,056,247,108 20,572,852,108 20,576,442,096 20,576,442,096 20,576,442,096
종합건설본부 10,516,605,000 10,056,247,108 20,572,852,108 20,576,442,096 20,576,442,096 20,576,442,096
200
세외수입 3,779,600,000 3,779,600,000 3,783,189,690 3,783,189,690 3,783,189,690
210
경상적세외수입 3,779,600,000 3,779,600,000 3,783,189,690 3,783,189,690 3,783,189,690
214
사업수입 3,613,600,000 3,613,600,000 3,617,605,870 3,617,605,870 3,617,605,870
214-04
청산금수입 2,600,000 2,600,000 7,330,870 7,330,870 7,330,870
214-06
매각사업수입 3,611,000,000 3,611,000,000 3,610,275,000 3,610,275,000 3,610,275,000
216
이자수입 166,000,000 166,000,000 165,583,820 165,583,820 165,583,820
216-01
공공예금이자수입 166,000,000 166,000,000 165,583,820 165,583,820 165,583,820
700
보전수입등및내부거래 6,737,005,000 10,056,247,108 16,793,252,108 16,793,252,406 16,793,252,406 16,793,252,406
710
보전수입등 6,737,005,000 10,056,247,108 16,793,252,108 16,793,252,406 16,793,252,406 16,793,252,406
711
잉여금 6,737,005,000 6,737,005,000 6,737,005,298 6,737,005,298 6,737,005,298
711-01
순세계잉여금 6,737,005,000 6,737,005,000 6,737,005,298 6,737,005,298 6,737,005,298
712
전년도이월금 10,056,247,108 10,056,247,108 10,056,247,108 10,056,247,108 10,056,247,108 712-03
전년도이월사업비 10,056,247,108 10,056,247,108 10,056,247,108 10,056,247,108 10,056,247,108
나. 세출결산
○ 총 괄 - 부문별조서
과목
예산액
㉮
예산성립후 증감㉯
예산현액
㉰=㉮+㉯
지출액
㉱
다음연도 이월액
보조금 반납액
㉳
집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
( 분 야 - 부 문 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계
㉲
명시이월
①
사고이월
②
계속비이월
③
계
㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨
보조금
정산잔액④ 예산
절감액⑤ 집행사유미발생⑥계획변경등
예비비사용액 전용 변경 낙찰차액⑦ 지출잔액⑧ 예비비⑨
불로지구토지구획정리사업특별회계
(단위:원)
합 계 10,516,605,000
10,056,247,108
20,572,852,108 3,503,798,754 5,725,446,670 1,766,030,000 3,959,416,670 11,343,606,684 1,424,994,000
577,260,000 1,035,989,684 8,305,363,000
국토및지역개발 10,516,605,000
10,056,247,108
20,572,852,108 3,503,798,754 5,725,446,670 1,766,030,000 3,959,416,670 11,343,606,684 1,424,994,000
577,260,000 1,035,989,684 8,305,363,000
지역및도시 10,516,605,000
10,056,247,108
20,572,852,108 3,503,798,754 5,725,446,670 1,766,030,000 3,959,416,670 11,343,606,684 1,424,994,000
577,260,000 1,035,989,684 8,305,363,000
1
-※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함
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