-- 목별조서
○ 부서 성과 및 사업별조서
【공공폐수처리시설특별회계】【수질환경과】
- 부서 성과
정책목표 예산액 결산액 성과지표 측정산식 성과지표 달성현황
목표 실적 달성율
수질환경 기초인프라 구축으로 효율적 물관리와 수질오염
사고예방 대응 386,876,000 301,166,170
수질오염원 관리 환경오염행위 신속 대응 15 15 100%
먹는물 수질관리 강화 먹는샘물 수질검사 및 옹진군
소규모수도시설 유지관리 3 3 100%
- 사업별조서 과목
예산액
㉮
예산성립후 증감㉯
예산현액
㉰=㉮+㉯ 지출액
㉱
다음연도 이월액
보조금 반납금
㉳
집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
( 조 직 - 사 업 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계
㉲
명시이월
①
사고이월
② 계속비이월③
계
㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨
보조금
정산잔액④ 예산절감액⑤ 집행사유미발생⑥계획변경등
예비비사용액 전용 변경 낙찰차액⑦ 지출잔액⑧ 예비비⑨
수질환경과 1,727,051,000 1,727,051,000 301,166,170 1,425,884,830
1,425,884,830
수질환경 기초 인프라 구축 1,727,051,000 1,727,051,000 301,166,170 1,425,884,830
1,425,884,830
수질보전 관리체계 확립 1,727,051,000 1,727,051,000 301,166,170 1,425,884,830
1,425,884,830 검단공공폐수처리시설
운영비지원 336,876,000 336,876,000 252,832,170 84,043,830
84,043,830 검단공공폐수처리시설
시설재투자적립금 50,000,000 50,000,000 48,334,000 1,666,000 1,666,000
예비비 1,340,175,000 1,340,175,000 1,340,175,000
1,340,175,000
1
-※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함
3-8. 오류지구토지구획정리사업특별회계
세입․세출결산
오류지구토지구획정리사업특별회계 세입ㆍ세출결산
결산내용은 다음과 같다.
- 세출결산 총액은 8,320,064,919 원 ο 2019년도 오류지구토지구획정리사업특별회계
- 세입결산 총액은 16,513,869,688 원
가. 세입결산
○ 총괄(관별)
오류지구토지구획정리사업특별회계
(단위:원)
과목 예산액
㉮
전년도 이월액
㉯
예산현액
㉰=㉮+㉯
징 수 결정액
㉱
수납액
불납결손액 미수납액
장 - 관 수납총액① 환급액② 실제수납액
③=①-②
합 계 16,410,341,000 116,314,400 16,526,655,400 16,513,869,688 16,513,869,688 16,513,869,688
200 세외수입 2,388,000,000 2,388,000,000 2,375,213,660 2,375,213,660 2,375,213,660
210 경상적세외수입 2,388,000,000 2,388,000,000 2,375,213,660 2,375,213,660 2,375,213,660
700 보전수입등및내부거래 14,022,341,000 116,314,400 14,138,655,400 14,138,656,028 14,138,656,028 14,138,656,028
710 보전수입등 13,711,397,000 116,314,400 13,827,711,400 13,827,712,028 13,827,712,028 13,827,712,028
720 내부거래 310,944,000 310,944,000 310,944,000 310,944,000 310,944,000
1
-○ 목별조서
【오류지구토지구획정리사업특별회계】【종합건설본부】 (단위:원)
과목 예산액
㉮
전년도 이월액
㉯
예산현액
㉰=㉮+㉯
징 수 결정액
㉱
수납액
불납결손액 미수납액
조직-장-관-항-목 수납총액
①
환급액
②
실제수납액
③=①-②
합 계 16,410,341,000 116,314,400 16,526,655,400 16,513,869,688 16,513,869,688 16,513,869,688
종합건설본부 16,410,341,000 116,314,400 16,526,655,400 16,513,869,688 16,513,869,688 16,513,869,688
200
세외수입 2,388,000,000 2,388,000,000 2,375,213,660 2,375,213,660 2,375,213,660
210
경상적세외수입 2,388,000,000 2,388,000,000 2,375,213,660 2,375,213,660 2,375,213,660 214
사업수입 2,030,000,000 2,030,000,000 2,017,255,200 2,017,255,200 2,017,255,200
214-04
청산금수입 730,000,000 730,000,000 748,642,420 748,642,420 748,642,420 214-06
매각사업수입 1,300,000,000 1,300,000,000 1,268,612,780 1,268,612,780 1,268,612,780
216
이자수입 358,000,000 358,000,000 357,958,460 357,958,460 357,958,460
216-01
공공예금이자수입 358,000,000 358,000,000 357,958,460 357,958,460 357,958,460
700
보전수입등및내부거래 14,022,341,000 116,314,400 14,138,655,400 14,138,656,028 14,138,656,028 14,138,656,028
710
보전수입등 13,711,397,000 116,314,400 13,827,711,400 13,827,712,028 13,827,712,028 13,827,712,028
711
잉여금 13,711,397,000 13,711,397,000 13,711,397,628 13,711,397,628 13,711,397,628
711-01
순세계잉여금 13,711,397,000 13,711,397,000 13,711,397,628 13,711,397,628 13,711,397,628
712
전년도이월금 116,314,400 116,314,400 116,314,400 116,314,400 116,314,400
712-03
전년도이월사업비 116,314,400 116,314,400 116,314,400 116,314,400 116,314,400
720
내부거래 310,944,000 310,944,000 310,944,000 310,944,000 310,944,000
721
전입금 310,944,000 310,944,000 310,944,000 310,944,000 310,944,000
721-03
기타회계전입금 310,944,000 310,944,000 310,944,000 310,944,000 310,944,000
나. 세출결산
○ 총 괄 - 부문별조서
과목
예산액
㉮
예산성립후 증감㉯
예산현액
㉰=㉮+㉯ 지출액
㉱
다음연도 이월액
보조금 반납액
㉳
집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
( 분 야 - 부 문 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계
㉲
명시이월① 사고이월② 계속비이월③계
㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨
보조금
정산잔액④ 예산
절감액⑤ 집행사유미발생⑥계획변경등
예비비사용액 전용 변경 낙찰차액⑦ 지출잔액⑧ 예비비⑨
오류지구토지구획정리사업특별회계
(단위:원)
합 계 16,410,341,000 116,314,400
16,526,655,400 8,320,064,919 338,667,200 300,000,000 38,667,200 7,867,923,281 900,000
1,525,647,281 6,341,376,000
국토및지역개발 15,900,454,000 116,314,400
16,016,768,400 7,856,050,660 338,667,200 300,000,000 38,667,200 7,822,050,540 900,000
1,479,774,540 6,341,376,000
지역및도시 15,900,454,000 116,314,400
16,016,768,400 7,856,050,660 338,667,200 300,000,000 38,667,200 7,822,050,540 900,000
1,479,774,540 6,341,376,000
기타 509,887,000 509,887,000 464,014,259 45,872,741
45,872,741
기타 509,887,000 509,887,000 464,014,259 45,872,741
45,872,741
1
-※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함
1