인건비는 SK 와이번스 및 인천시체육회로부터 제시 받은 자료를 근거로 분야별 인건비를 산정한 후 임금 상승률을 적용하여 산출하였음
- 문학경기장 및 문학야구장 : SK와이번스 2019년 월1 ~ 6월 개인별 연봉현황 자료기준
고용노동부 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 노임 년 평균 상승률, 4 3.02%
- 문학박태환수영장 : 인천시체육회 2019년 월1 ~ 6월 직급별 급여대장 자료기준 시간강사의 경우 인천시체육회 내부규정 기준
공무원 노임 년 평균 상승률4 2.68%
- 분리 통합운영 시· : SK와이번스 2019년 월1 ~ 6월 개인별 연봉현황 자료기준
고용노동부 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 노임 년 평균 상승률, 4 3.02%
구분 직급 1인당 연간급여액 적정 인원 명
( ) 2019년 가중치(%) 2020년
부장 본부장 84,245,937 1.0 84,245,937 3.02% 86,790,164
팀장 부서장 169,422,060 1.0 169,422,060 3.02% 174,538,606
시설운영
차장 104,062,850 1.0 104,062,850 3.02% 107,205,548 과장 97,009,723 1.0 97,009,723 3.02% 99,939,416 사원 32,283,303 1.0 32,283,303 3.02% 33,258,258 과장 97,009,723 2.0 194,019,446 3.02% 199,878,833 사원 32,283,303 2.0 64,566,606 3.02% 66,516,517
합계 9.0 745,609,925 768,127,342
표
[ 132 개별위탁 시 문학경기장 인건비] 단위 : 원
구분 직급 2021년 2022년 2023년 비고
부장 본부장 89,411,226 92,111,445 94,893,210
팀장 부서장 179,809,671 185,239,923 190,834,168
시설운영
차장 110,443,155 113,778,538 117,214,649 과장 102,957,586 106,066,905 109,270,125
사원 34,262,657 35,297,389 36,363,370
과장 205,915,173 212,133,811 218,540,252
사원 68,525,315 70,594,779 72,726,741
합계 791,324,783 815,222,790 839,842,515
표 계속 개별위탁 시 문학경기장 인건비 단위 원
[ ] :
구분 직급 1인당 연간급여액 적정 인원 명
( ) 2019년 가중치(%) 2020년
부장 본부장 84,245,937 1.0 84,245,937 3.02% 86,790,164
팀장 부서장 169,422,060 1.0 169,422,060 3.02% 174,538,606
시설운영
차장 104,062,850 1.0 104,062,850 3.02% 107,205,548 과장 97,009,723 1.0 97,009,723 3.02% 99,939,416
합계 4.0 454,740,570 468,473,734
표
[ 133 개별위탁 시 문학야구장 인건비] 단위 : 원
구분 직급 2021년 2022년 2023년 비고
부장 본부장 89,411,226 92,111,445 94,893,210
팀장 부서장 179,809,671 185,239,923 190,834,168
시설운영
차장 110,443,155 113,778,538 117,214,649 과장 102,957,586 106,066,905 109,270,125
합계 482,621,638 497,196,811 512,212,152
표 계속 개별위탁 시 문학야구장 인건비 단위 원
[ ] :
구분 직급 1인당 연간급여액 적정 인원 명
( ) 2019년 가중치(%) 2020년 부장 일반 급4 108,705,114 1.0 108,705,114 2.68% 111,618,411 팀장 일반 급5 94,481,571 1.0 94,481,571 2.68% 97,013,677
시설운영
일반 급6 80,903,478 1.0 80,903,478 2.68% 83,071,691 기술 급6 87,124,222 1.0 87,124,222 2.68% 89,459,151 일반 급7 70,996,385 1.0 70,996,385 2.68% 72,899,088 기술 급8 61,308,983 1.0 61,308,983 2.68% 62,952,063 운영직 급8 39,370,451 1.0 39,370,451 2.68% 40,425,579 안내데스크 운영직 급8 42,210,106 4.0 168,840,424 2.68% 173,365,347
강사 수영 전임 44,500,282 8.0 356,002,256 2.68% 365,543,116 헬스 전임 44,500,282 2.0 89,000,564 2.68% 91,385,779
기타 시간강사 별도산출 27.0 386,390,400 9.02% 421,242,814
합계 48.0 1,543,123,848 1,608,976,716
표
[ 134 개별위탁 시 문학박태환수영장 인건비] 단위 : 원
구분 직급 2021년 2022년 2023년 비고 부장 일반 급4 114,609,784 117,681,326 120,835,185
팀장 일반 급5 99,613,643 102,283,288 105,024,480
시설운영
일반 급6 85,298,012 87,583,998 89,931,249 기술 급6 91,856,656 94,318,414 96,846,147 일반 급7 74,852,783 76,858,837 78,918,653 기술 급8 64,639,178 66,371,507 68,150,263 운영직 급8 41,508,984 42,621,424 43,763,678 안내데스크 운영직 급8 178,011,538 182,782,247 187,680,811
강사 수영 전임 375,339,671 385,398,774 395,727,461
헬스 전임 93,834,917 96,349,692 98,931,863
기타 시간강사 459,238,915 500,662,265 545,822,001 합계 1,678,804,081 1,752,911,772 1,831,631,791
표 계속 개별위탁 시 문학박태환수영장 인건비 단위 원
[ ] :
구분 직급 1인당 연간급여액 적정 인원 명
( ) 2019년 가중치(%) 2020년
부장 본부장 84,245,937 1 84,245,937 3.02% 86,790,164
팀장 부서장 169,422,060 1 169,422,060 3.02% 174,538,606
시설운영
차장 104,062,850 2 208,125,700 3.02% 214,411,096
과장 97,009,723 1 97,009,723 3.02% 99,939,416
사원 32,283,303 1 32,283,303 3.02% 33,258,258
과장 97,009,723 2 194,019,446 3.02% 199,878,833
사원 32,283,303 2 64,566,606 3.02% 66,516,517
합계 10 849,672,775 875,332,890
표
[ 135 분리위탁시 문학경기장 및 문학야구장 인건비] 단위 : 원
구분 직급 2021년 2022년 2023년 비고
부장 본부장 89,411,226 92,111,445 94,893,210
팀장 부서장 179,809,671 185,239,923 190,834,168
시설운영
차장 220,886,311 227,557,077 234,429,300 과장 102,957,586 106,066,905 109,270,125
사원 34,262,657 35,297,389 36,363,370
과장 205,915,173 212,133,811 218,540,252
사원 68,525,315 70,594,779 72,726,741
합계 901,767,939 929,001,329 957,057,166
표 계속 분리위탁 시 문학경기장 및 문학야구장 인건비 단위 원
[ ] :
구분 직급 1인당 연간급여액 적정 인원 명
( ) 2019년 가중치(%) 2020년 부장 일반 급4 108,705,114 1.0 108,705,114 2.68% 111,618,411 팀장 일반 급5 94,481,571 1.0 94,481,571 2.68% 97,013,677
시설운영
일반 급6 80,903,478 1.0 80,903,478 2.68% 83,071,691 기술 급6 87,124,222 1.0 87,124,222 2.68% 89,459,151 일반 급7 70,996,385 1.0 70,996,385 2.68% 72,899,088 기술 급8 61,308,983 1.0 61,308,983 2.68% 62,952,063 운영직 급8 39,370,451 1.0 39,370,451 2.68% 40,425,579 안내데스크 운영직 급8 42,210,106 4.0 168,840,424 2.68% 173,365,347
강사 수영 전임 44,500,282 8.0 356,002,256 2.68% 365,543,116 헬스 전임 44,500,282 2.0 89,000,564 2.68% 91,385,779
기타 시간강사 별도산출 27.0 386,390,400 9.02% 421,242,814
합계 48.0 1,543,123,848 1,608,976,716
표
[ 136 분리위탁 시 문학박태환수영장 인건비] 단위 : 원
구분 직급 2021년 2022년 2023년 비고
부장 일반 급4 114,609,784 117,681,326 120,835,185 팀장 일반 급5 99,613,643 102,283,288 105,024,480
시설운영
일반 급6 85,298,012 87,583,998 89,931,249 기술 급6 91,856,656 94,318,414 96,846,147 일반 급7 74,852,783 76,858,837 78,918,653 기술 급8 64,639,178 66,371,507 68,150,263 운영직 급8 41,508,984 42,621,424 43,763,678 안내데스크 운영직 급8 178,011,538 182,782,247 187,680,811
강사 수영 전임 375,339,671 385,398,774 395,727,461
헬스 전임 93,834,917 96,349,692 98,931,863
기타 시간강사 459,238,915 500,662,265 545,822,001 합계 1,678,804,081 1,752,911,772 1,831,631,791
표 계속 분리위탁 시 문학박태환수영장 인건비 단위 원
[ ] :
구분 직급 1인당 연간급여액 적정 인원 명
( ) 2019년 가중치(%) 2020년
부장 본부장 84,245,937 1.0 84,245,937 3.02% 86,790,164
팀장 부서장 169,422,060 2.0 338,844,120 3.02% 349,077,212
시설운영
차장 104,062,850 2.0 208,125,700 3.02% 214,411,096 과장 97,009,723 2.0 194,019,446 3.02% 199,878,833 사원 32,283,303 1.0 32,283,303 3.02% 33,258,258 과장 97,009,723 4.0 388,038,892 3.02% 399,757,666 사원 32,283,303 4.0 129,133,212 3.02% 133,033,035 안내데스크 사원 32,283,303 4.0 129,133,212 3.02% 133,033,035
강사
수영 과장 97,009,723 1.0 97,009,723 3.02% 99,939,416 수영 사원 32,283,303 7.0 225,983,121 3.02% 232,807,811 헬스 과장 97,009,723 1.0 97,009,723 3.02% 99,939,416 헬스 사원 32,283,303 1.0 32,283,303 3.02% 33,258,258
기타 시간강사 별도산출 27.0 386,390,400 9.02% 421,242,814
합계 57.0 2,342,500,092 2,436,427,014
표
[ 137 통합위탁 시 인건비] 단위 : 원
구분 직급 2021년 2022년 2023년 비고
부장 본부장 89,411,226 92,111,445 94,893,210
팀장 부서장 359,619,343 370,479,847 381,668,338
시설운영
차장 220,886,311 227,557,077 234,429,300 과장 205,915,173 212,133,811 218,540,252
사원 34,262,657 35,297,389 36,363,370
과장 411,830,347 424,267,623 437,080,505 사원 137,050,632 141,189,561 145,453,485
안내데스크 사원 137,050,632 141,189,561 145,453,485
강사
수영 과장 102,957,586 106,066,905 109,270,125 수영 사원 239,838,606 247,081,731 254,543,599 헬스 과장 102,957,586 106,066,905 109,270,125
헬스 사원 34,262,657 35,297,389 36,363,370
기타 시간강사 459,238,915 500,662,265 545,822,001 합계 2,535,281,671 2,639,401,509 2,749,151,165
표 계속 통합위탁 시 인건비 단위 원
[ ] :