2012 회계연도 추가경정 자금예산서
동서대학교산학협력단
목 차
예 산 총 칙 --- 2
수 입 의 부 --- 3 - 4 지 출 의 부 --- 5 - 7
수입의부 예산목별명세서 --- 8 - 10
지출의부 예산목별명세서 --- 11 - 15
2012회계연도 추가경정 자금예산총칙
제1조 2012회계연도 동서대학교산학협력단 추가경정 자금예산총액은 수입ㆍ지출 각각 8,638,945,547원으로 한다.
제2조 예산편성의 기본방침은 대학, 산업체, 연구소, 정부ㆍ지자체간의 연계와 산학협력을 바탕으로 지식ㆍ기술의 혁신과 발전하는 과학기술에 대응하는 교육의 질적 향상을 기본으로 세계화ㆍ정보화 시대에 맞는 교육혁신과 신산학협력체제로의 개편 등을 통한 대학 경쟁력 제고를 강화하는데 있다.
제3조 주요사업으로는 산학협력계약을 체결ㆍ이행하는 산학협력단을 통하여 산학협력 관련 정부재정사업, 협력연구소, 창업보육센터 등에 대한 종합관리와 지적재산권의 취득 및 관리, 기술 이전 및 사업화 촉진 등에 필요한 기반구축과 중장기발전계획이 차질 없이 추진될 수 있도록 한다.
제4조 예산의 산출내역 단위는 원으로 하며, 천원 단위로 절상한다.
제5조 수입ㆍ지출의 상세한 내용은 부속서류인 예산목별 명세와 같다.
제6조 예산은 목적외 사용을 금하며, 각 사업이 적시ㆍ적기에 집행되도록 관리체제를 강화한다.
(1) 수 입 (단위 : 천원)
관 항 목
산학협력수익 608,419 310,000 298,419
산학협력연구수익 287,993 150,000 137,993
산학협력연구수익 287,993 150,000 137,993
지적재산권운영이전수익 25,000 10,000 15,000
지적재산권운영이전수익 25,000 10,000 15,000
기타산학협력수익 295,426 150,000 145,426
기타산학협력수익 295,426 150,000 145,426
지원금수익 7,448,484 5,271,601 2,176,883
국공지원금 7,033,375 4,341,600 2,691,775
교육과학기술부지원금 4,176,754 660,000 3,516,754 기타국고지원금 1,765,632 2,528,000 Δ762,368 지자체지원금 1,090,989 1,153,600 Δ62,611
기타지원금 415,109 930,001 Δ514,892
교비회계지원금 1 1 0
추 가 경 정 자 금 예 산 서
(2012.3.1부터 2013.2.28까지)
증 감
부속서류 예산목별명세서
참조 산출기초 과 목
추경예산 본예산
관 항 목
증 감 산출기초 과 목
추경예산 본예산
산업체지원금 261,278 580,000 Δ318,722 기타지원금 153,830 350,000 Δ196,170
전입및기부금수익 3,001 17,500 Δ14,499
전입금수익 1 12,500 Δ12,499
학교기업전입금 1 12,500 Δ12,499
기부금수익 3,000 5,000 Δ2,000
지정기부금 3,000 5,000 Δ2,000
운영외수익 80,632 65,809 14,823
운영외수익 80,632 65,809 14,823
이자수익 8,132 5,809 2,323
기타운영외수익 72,500 60,000 12,500 8,140,536 5,664,910 2,475,626
498,409 150,000 348,409
8,638,945 5,814,910 2,824,035 운영수익합계
기초의 자금 자금수입예산총계
(2) 지 출 (단위 : 천원)
관 항 목
산학협력비 613,419 310,001 303,418
산학협력연구비 287,992 150,000 137,992
인건비 148,150 75,000 73,150
연구제경비 139,842 75,000 64,842
지적재산권운영이전비 30,001 10,001 20,000
지적재산권운영이전비 30,000 10,000 20,000
산학협력보상금 1 1 0
기타산학협력비 295,426 150,000 145,426
기타산학협력비 295,426 150,000 145,426
지원금사업비 6,315,132 4,510,659 1,804,473
연구비 3,535,637 3,201,407 334,230
인건비 1,693,850 1,193,200 500,650
연구제경비 1,841,787 2,008,207 Δ166,420
교육운영비 1,676,700 997,590 679,110
인건비 250,000 257,000 Δ7,000
교육과정개발비 218,200 15,000 203,200
장학금 378,500 280,000 98,500
추경예산 본예산 증 감 산출기초
부속서류 예산목별명세서
참조 과 목
관 항 목
추경예산 본예산 증 감 산출기초
과 목
실험실습비 550,000 106,000 444,000 기타교육운영비 280,000 339,590 Δ59,590
기타지원금사업비 1,102,795 311,662 791,133
기타지원금사업비 1,102,795 311,662 791,133
일반관리비 246,339 194,250 52,089
일반관리비 246,339 194,250 52,089
여비교통비 30,000 30,000 0
교육훈련비 7,000 7,000 0
소모품비 20,000 20,000 0
업무추진비 35,000 33,000 2,000
회의비 10,000 2,500 7,500
지급수수료 35,621 30,000 5,621
세금과공과 2,000 2,000 0
출판인쇄비 6,000 4,750 1,250
홍보비 15,000 15,000 0
기타관리운영경비 85,718 50,000 35,718
예비비 86,382 58,000 28,382
예비비 86,382 58,000 28,382
관 항 목
추경예산 본예산 증 감 산출기초
과 목
예비비 86,382 58,000 28,382
7,261,272 5,072,910 2,188,362
투자자산지출 964,940 542,000 422,940
유형자산취득지출 914,940 492,000 422,940
기계기구취득 776,040 480,000 296,040 집기비품취득 138,900 12,000 126,900
무형자산취득지출 50,000 50,000 0
지적재산권취득 50,000 50,000 0
412,733 200,000 212,733
8,638,945 5,814,910 2,824,035 자금지출예산총계
운영비용합계
기말의 자금
1. 수 입 (단위 : 원)
관 항 목
산학협력수익 608,418,150 310,000,000 298,418,150 산학협력연구수익 287,992,600 150,000,000 137,992,600
산학협력연구수익 287,992,600 150,000,000 137,992,600산학협력연구과제수익 272,431,337원
선수수익 15,561,263원
계 287,992,600원
지적재산권운영이전수익 25,000,000 10,000,000 15,000,000
지적재산권운영이전수익 25,000,000 10,000,000 15,000,000기술이전료수익 25,000,000원 계 25,000,000원 기타산학협력수익 295,425,550 150,000,000 145,425,550
기타산학협력수익 295,425,550 150,000,000 145,425,550일반용역과제비 255,000,000원
선수수익 40,425,550원
계 295,425,550원 지원금수익 7,448,485,397 5,271,601,000 2,176,884,397
국공지원금 7,033,374,923 4,341,600,000 2,691,774,923
교육과학기술부지원금 4,176,753,511 660,000,000 3,516,753,511LINC사업지원금 2,885,000,000원
BK21사업지원금 407,431,320원
연구재단연구지원금 809,951,000원
선수수익 74,371,191원
계 4,176,753,511원 기타국고지원금 1,765,631,566 2,528,000,000 △762,368,434 여성부사업지원금 30,000,000원
중소기업사업지원금 226,663,000원
녹색항만물류사업지원금 65,000,000원
과 목
본예산 증감 산 출 내 역
추경예산
관 항 목 과 목
본예산 증감 산 출 내 역
추경예산
항만물류사업지원금 60,000,000원
테크노파크연구과제지원금 52,500,000원
기타연구지원금 1,021,850,000원
선수수익 309,618,566원
계 1,765,631,566원 지자체지원금 1,090,989,846 1,153,600,000 △62,610,154 LINC사업지원금 86,210,000원
BK21사업지원금 3,500,000원
중소기업사업지원금 128,819,000원
부산시사업지원금 99,000,000원
BB21사업지원금 68,500,000원
해외인턴사업지원금 219,400,000원
기타지자체사업지원금 370,000,000원
선수수익 115,560,846원
계 1,090,989,846원 기타지원금 415,110,474 930,001,000 △514,890,526
교비회계지원금 1,000 1,000 0과목존치 1,000원
계 1,000원
산업체지원금 261,278,824 580,000,000 △318,721,176 LINC사업대응자금 31,055,000원
BK21사업대응자금 27,668,852원
중소기업사업대응자금 22,446,000원
기타사업업체연구지원금 10,500,000원
선수수익 169,608,972원
계 261,278,824원
관 항 목 과 목
본예산 증감 산 출 내 역
추경예산
기타지원금 153,830,650 350,000,000 △196,169,350 기타사업연구지원금 107,000,000원
선수수익 46,830,650원
계 153,830,650원 전입및기부금수익 3,001,000 17,500,000 △14,499,000
전입금수익 1,000 12,500,000 △12,499,000
학교기업전입금 1,000 12,500,000 △12,499,000 과목존치 1,000원
계 1,000원
기부금수익 3,000,000 5,000,000 △2,000,000
지정기부금 3,000,000 5,000,000 △2,000,000 기타지정기부금 3,000,000원 계 3,000,000원
운영외수익 80,632,000 65,809,000 14,823,000
운영외수익 80,632,000 65,809,000 14,823,000
이자수익 8,132,000 5,809,000 2,323,0008,131,622,274원*0.1%*12월/12월= 8,132,000원
계 8,132,000원 기타운영외수익 72,500,000 60,000,000 12,500,000LINC사업공용기자재수익금 30,000,000원
해외인턴사업자부담금 30,000,000원
기타 잡수입 12,500,000원
계 72,500,000원 8,140,536,547 5,664,910,000 2,475,626,547
498,409,000 150,000,000 348,409,000 소 계
기 초 자 금
자 금 수 입 총 계 8,638,945,547 5,814,910,000 2,824,035,547
2. 지 출 (단위 : 원)
관 항 목
산학협력비 613,418,550 310,001,000 303,417,550 산학협력연구비 287,992,000 150,000,000 137,992,000
인건비 148,150,000 75,000,000 73,150,000 산학협력연구과제인건비 148,150,000원
계 148,150,000원 연구제경비 139,842,000 75,000,000 64,842,000 산학협력연구과제비 139,842,000원 계 139,842,000원
지적재산권운영이전비 30,001,000 10,001,000 20,000,000
지적재산권운영이전비 30,000,000 10,000,000 20,000,000 LINC사업 특허권관리비 25,000,000원
산학협력단 특허권관리비 5,000,000원
계 30,000,000원 산학협력보상금 1,000 1,000 0 과목존치 1,000원
계 1,000원
기타산학협력비 295,425,550 150,000,000 145,425,550
기타산학협력비 295,425,550 150,000,000 145,425,550일반용역과제비 295,425,550원 계 295,425,550원
지원금사업비 6,315,132,390 4,510,659,000 1,804,473,390
연구비 3,535,637,000 3,201,407,000 334,230,000
인건비 1,693,850,000 1,193,200,000 500,650,000
LINC사업 인건비
300,000,000원BK21사업 인건비 160,000,000원
여성부사업 인건비 3,000,000원
중소기업사업 인건비 165,000,000원
항만물류사업 인건비 7,000,000원
과 목
추경예산 본예산 증감 산 출 내 역
관 항 목 과 목
추경예산 본예산 증감 산 출 내 역
부산시사업 인건비 14,850,000원
DIDIC사업 인건비 44,000,000원
연구재단 인건비 300,000,000원
기타연구과제 인건비 700,000,000원
계 1,693,850,000원 연구제경비 1,841,787,000 2,008,207,000 △166,420,000 BK21사업 연구과제비 15,300,000원
중소기업사업 연구과제비 352,371,000원
부산시사업 연구과제비 24,116,000원
연구재단 연구과제비 450,000,000원
기타연구과제비 1,000,000,000원
계 1,841,787,000원 교육운영비 1,676,700,000 997,590,000 679,110,000
인건비 250,000,000 257,000,000 △7,000,000 LINC사업 교육강의료 53,500,000원
BK21사업 교육강의료 1,000,000원
여성부사업 교육강의료 16,120,000원
녹색항만물류사업 교육강의료 24,800,000원
항만물류사업 교육강의료 15,000,000원
부산시사업 교육강의료 40,800,000원
해외인턴사업 교육강의료 50,000,000원
기타사업 교육강의료 48,780,000원
계 250,000,000원 교육과정개발비 218,200,000 15,000,000 203,200,000LINC사업 교육과정개발비 202,100,000원
녹색항만물류사업 교육과정개발비 2,600,000원
관 항 목 과 목
추경예산 본예산 증감 산 출 내 역
항만물류사업 교육과정개발비 4,000,000원
부산시사업 교육과정개발비 7,500,000원
기타사업 교육과정개발비 2,000,000원
계 218,200,000원
장학금 378,500,000 280,000,000 98,500,000 LINC사업 대학생장학금 20,000,000원
BK21사업 대학원생장학금 290,000,000원
BB21사업 대학생및대학원생장학금 68,500,000원 계 378,500,000원 실험실습비 550,000,000 106,000,000 444,000,000LINC사업 현장실습비외 261,200,000원
BK21사업 국제학회참가경비외 37,500,000원
여성부사업 실험실습비 680,000원
녹색항만물류사업 실험실습재료비 44,000,000원
항만물류사업 현장실습비외 16,000,000원
해외인턴사업 인턴체재비 170,000,000원
기타사업 실험실습비 20,620,000원
계 550,000,000원 기타교육운영비 280,000,000 339,590,000 △59,590,000 LINC사업 교육운영비 144,700,000원
BK21사업 교육운영비 10,000,000원
여성부사업 교육운영비 5,900,000원
녹색항만물류사업 교육운영비 1,600,000원
항만물류사업 교육운영비 3,060,000원
기타사업 교육운영비 114,740,000원
계 280,000,000원
관 항 목 과 목
추경예산 본예산 증감 산 출 내 역
기타지원금사업비 1,102,795,390 311,662,000 791,133,390
기타지원금사업비 1,102,795,390 311,662,000 791,133,390LINC사업 기타운영비 937,405,000원
BK21사업 기타운영비 8,684,000원
녹색항만물류사업 기타운영비 7,080,000원
항만물류사업 기타운영비 15,000,000원
부산시사업 기타운영비 30,950,000원
여성부사업 기타운영비 4,330,000원
기타사업운영비 99,346,390원
계 1,102,795,390원 일반관리비 246,339,000 194,250,000 52,089,000
일반관리비 246,339,000 194,250,000 52,089,000
여비교통비 30,000,000 30,000,000 0 LINC사업 국내외출장여비 20,000,000원
연구재단 국내외출장여비 5,000,000원
중소기업사업 국내외출장여비 2,000,000원
기타사업 국내외출장여비 3,000,000원
계 30,000,000원 교육훈련비 7,000,000 7,000,000 0 LINC사업 교육참가비 3,700,000원
중소기업사업 교육참가비 300,000원
기타사업 교육참가비 3,000,000원
계 7,000,000원
소모품비 20,000,000 20,000,000 0 LINC사업 소모품비 5,000,000원
중소기업사업 소모품비 2,000,000원
기타사업 사무용소모품 13,000,000원
관 항 목 과 목
추경예산 본예산 증감 산 출 내 역
계 20,000,000원 업무추진비 35,000,000 33,000,000 2,000,000 LINC사업 업무추진비 25,000,000원
기타사업 업무추진비 10,000,000원
계 35,000,000원
회의비 10,000,000 2,500,000 7,500,000 LINC사업 회의비 5,000,000원
중소기업사업 회의비 1,000,000원
기타사업 회의비 4,000,000원
계 10,000,000원 지급수수료 35,621,000 30,000,000 5,621,000 LINC사업 각종수수료 10,000,000원
중소기업사업 각종수수료 3,000,000원
연구재단 각종수수료 19,621,000원
기타사업 각종수수료 3,000,000원
계 35,621,000원 세금과공과 2,000,000 2,000,000 0 기타사업 각종세금과공과 2,000,000원 계 2,000,000원 출판인쇄비 6,000,000 4,750,000 1,250,000 LINC사업 보고서제본비 5,000,000원
중소기업사업 보고서제본비 500,000원
기타사업 보고서제본비 500,000원
계 6,000,000원
홍보비 15,000,000 15,000,000 0 LINC사업 각종매체홍보비 10,000,000원
기타사업 각종매체홍보비 5,000,000원
계 15,000,000원 기타관리운영경비 85,718,000 50,000,000 35,718,000 LINC사업 관리운영비 50,000,000원
관 항 목 과 목
추경예산 본예산 증감 산 출 내 역
해외인턴사업 관리운영비 29,649,000원
중소기업사업 관리운영비 5,000,000원
BB21사업 관리운영비 69,000원
기타사업 관리운영비 1,000,000원
계 85,718,000원
예비비 86,382,000 58,000,000 28,382,000
예비비 86,382,000 58,000,000 28,382,000
예비비 86,382,000 58,000,000 28,382,000 수입총계의 1% 86,382,000원
계 86,382,000원 투자자산지출 964,940,000 542,000,000 422,940,000
유형자산취득지출 914,940,000 492,000,000 422,940,000
기계기구취득 776,040,000 480,000,000 296,040,000LINC사업 기자재구입 714,900,000원
연구재단 연구용기자재구입 16,140,000원
기타사업 기자재구입 45,000,000원
계 776,040,000원 집기비품취득 138,900,000 12,000,000 126,900,000LINC사업 집기비품구입 137,900,000원
기타사업 집기비품구입 1,000,000원
계 138,900,000원 무형자산취득지출 50,000,000 50,000,000 0
지적재산권취득 50,000,000 50,000,000 0 LINC사업 특허출원비 25,000,000원
연구재단 특허출원비 20,000,000원
기타사업 특허출원비 5,000,000원
계 50,000,000원
관 항 목 과 목
추경예산 본예산 증감 산 출 내 역
8,226,211,940
5,614,910,000 2,611,301,940
선급법인세8,132,000원*14% 1,138,480원
제세예수금 및 일반예수금 10,000,000원
선수수익(지원금 및 연구과제비 수입의 5%) 401,595,127원 계 412,733,607원 412,733,607
기 말 자 금
소 계
자 금 지 출 총 계 8,638,945,547 5,814,910,000 2,824,035,547 212,733,607 200,000,000
