세 출 예 산 사 업 명 세 서
2013년도 추경 1 회 도시철도사업특별회계 전체
부서: 도시철도건설본부
정책: 안전하고 편리한 도시철도 건설
단위: 인천도시철도2호선 건설(도시철도사업특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
도시철도건설본부 305,290,720 279,744,634 25,546,086
국 145,077,000 135,077,000 10,000,000
시 160,213,720 144,667,634 15,546,086
안전하고 편리한 도시철도 건설 276,493,265 251,692,515 24,800,750
국 135,200,000 125,200,000 10,000,000
시 141,293,265 126,492,515 14,800,750
인천도시철도2호선 건설(도시철도사업특별회계) 255,032,800 240,232,800 14,800,000
국 120,200,000 120,200,000 0
시 134,832,800 120,032,800 14,800,000
인천도시철도2호선(건설공사) 185,700,000 170,900,000 14,800,000
국 85,650,000 85,650,000 0
시 100,050,000 85,250,000 14,800,000
401시설비및부대비 185,700,000 170,900,000 14,800,000
국 85,650,000 85,650,000 0
시 100,050,000 85,250,000 14,800,000
01시설비 177,605,000 162,805,000 14,800,000
○건설공사 경정 175,288,343,000원 175,288,343 160,488,343 14,800,000
국 80,444,171 80,444,171 0
시 94,844,172 80,044,172 14,800,000
서울도시철도7호선 석남연장선 건설(도시철도사업특별 회계)
15,400,000 5,400,000 10,000,000
국 15,000,000 5,000,000 10,000,000
시 400,000 400,000 0
서울도시철도 7호선 석남연장선 건설 15,400,000 5,400,000 10,000,000
국 15,000,000 5,000,000 10,000,000
시 400,000 400,000 0
401시설비및부대비 15,400,000 5,400,000 10,000,000
국 15,000,000 5,000,000 10,000,000
시 400,000 400,000 0
01시설비 14,200,000 5,400,000 8,800,000
○설계비 경정 5,711,000,000원 5,711,000 5,400,000 311,000
국 5,311,000 5,000,000 311,000
시 400,000 400,000 0
○공사비 8,489,000,000원 8,489,000 0 8,489,000
국 8,489,000 0 8,489,000
02감리비 1,200,000 0 1,200,000
○감리비 1,200,000,000원 1,200,000 0 1,200,000
국 1,200,000 0 1,200,000
도시철도건설본부 관리운영(도시철도사업특별회계) 386,315 385,565 750
도시철도 건설 지원 69,050 68,300 750
201일반운영비 22,762 22,012 750
03행사운영비 750 0 750
○건설공사 관계자 친절교육 750,000원 750 0 750
행정운영경비 10,373,995 9,629,559 744,436
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부서: 도시철도건설본부 정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(도시철도사업특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
인력운영비(도시철도사업특별회계) 9,774,604 9,030,168 744,436
인력운영비 9,774,604 9,030,168 744,436
101인건비 7,652,309 7,218,652 433,657
01보수 7,652,309 7,218,652 433,657
○봉급 5,138,093 4,998,058 140,035
ㅇ3급(연봉제) 82,749 80,495 2,254
ㅇ4급(연봉제) 303,567 295,296 8,271
ㅇ5급 943,368 917,664 25,704
ㅇ6급 1,295,910 1,260,588 35,322
ㅇ7급 1,835,844 1,785,789 50,055
ㅇ8급 491,832 478,440 13,392
ㅇ9급 19,226 18,702 524
ㅇ기능7급 73,527 71,523 2,004
ㅇ기능8급 92,070 89,561 2,509
○상여금 408,411 397,287 11,124
ㅇ정근수당 408,411 397,287 11,124
○정근수당가산금 168,360 165,360 3,000
ㅇ5년이상 10년미만 9,000 6,000 3,000
○대우공무원수당 126,623 123,173 3,450
ㅇ3급대우 6,224 6,054 170
ㅇ4급대우 18,705 18,196 509
ㅇ5급대우 37,426 36,406 1,020
ㅇ6급대우 59,586 57,963 1,623
ㅇ7급대우 4,682 4,554 128
○기술정보수당 46,920 41,400 5,520
ㅇ5급이상 10,800 9,600 1,200
ㅇ6급~7급 32,760 28,440 4,320
○기술정보수당가산금 28,680 28,080 600
ㅇ기술사 3,000 2,400 600
○초과근무수당 756,152 523,290 232,862
ㅇ5급 136,368 79,215 57,153
ㅇ6급이하 619,784 444,075 175,709
○명절휴가비 513,810 476,744 37,066
경정 82,749,000원 경정 303,567,000원 경정 943,368,000원 경정 1,295,910,000원 경정 1,835,844,000원 경정 491,832,000원 경정 19,226,000원 경정 73,527,000원 경정 92,070,000원
경정 408,411,000원
경정 9,000,000원
경정 6,224,000원 경정 18,705,000원 경정 37,426,000원 경정 59,586,000원 경정 4,682,000원
경정 10,800,000원 경정 32,760,000원
경정 3,000,000원
경정 136,368,000원 경정 619,784,000원 경정 513,810,000원
303포상금 390,913 430,504 △39,591
01포상금 4,965 44,556 △39,591
○영·유아 보육료 4,965 44,556 △39,591
ㅇ만0세 4,965 28,368 △23,403
ㅇ만1세 0 9,994 △9,994
ㅇ만2세 0 2,060 △2,060
ㅇ만3세 0 1,419 △1,419
ㅇ만4세 0 1,275 △1,275
경정 4,965,000원 경정 0원 경정 0원 경정 0원 경정 0원
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부서: 도시철도건설본부 정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(도시철도사업특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
ㅇ만5세 경정 0원 0 1,440 △1,440
304연금부담금등 1,451,722 1,101,352 350,370
01연금부담금 1,201,639 869,160 332,479
○재해보상부담금 11,477 9,536 1,941
○퇴직수당부담금 355,969 135,757 220,212
○연금부담금 및 보전금 834,193 723,867 110,326 경정 11,477,000원
경정 355,969,000원 경정 834,193,000원
02국민건강보험금 250,083 232,192 17,891
○국민건강보험부담금 250,083 232,192 17,891
ㅇ국민건강보험부담금 234,709 224,828 9,881
ㅇ국민건강보험부담금(노인요양보험)
15,374 7,364 8,010
경정 234,709,000원
경정 15,374,000원
재무활동 18,423,460 18,422,560 900
국 9,877,000 9,877,000 0
시 8,546,460 8,545,560 900
내부거래지출(도시철도사업특별회계) 15,595,797 15,594,897 900
국 8,004,648 8,004,648 0
시 7,591,149 7,590,249 900
공기업자본전출금 14,806,000 14,805,100 900
국 7,717,000 7,717,000 0
시 7,089,000 7,088,100 900
404공기업자본전출금 14,806,000 14,805,100 900
국 7,717,000 7,717,000 0
시 7,089,000 7,088,100 900
02공사ㆍ공단자본전출금 14,806,000 14,805,100 900
○도시철도건설부채 원금상환 지원
14,806,000 14,805,100 900
경정 14,806,000,000원
국 7,717,000 7,717,000 0
시 7,089,000 7,088,100 900
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