제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

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제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

살고 싶은 도시 함께 만드는 인천

정의·소통·협치를 기반으로 시민이 함께 만드는 변화와 혁신의 새로운 인천특별시대 실현

ㅇ 시민이 함께하는 시정 ㅇ 더불어 잘 사는 균형발전 ㅇ 대한민국 성장동력 인천 ㅇ 내 삶이 행복한 도시 ㅇ 동북아 평화번영의 중심

2. 조직 및 인력 총괄현황

□ 인천시('20.12월말 현재)

- 조직 : 1본청 1의회 14직속기관 18사업소

[본청 : 1실, 13국, 3본부, 104과(18담당관, 86과)]

- 정원 : 7,197명 [본청 2,349, 직속기관 3,187, 출장소 314, 사업소 1,247 의회 100]

- 현원 : 6,949명 [본청 2,141, 직속기관 3,218, 출장소 298, 사업소 1,189 의회 103]

□ 자치 군·구(10개)

- 조직 : 2군8구(10보건소2센터2출장소2사업소1읍19면135동)

- 정원 : 9,650명 (중구)817, (동구)606, (미추홀)1,170, (연수)920, (남동)1,260 (부평)1,299, (계양)907, (서 구)1,257, (강화)765, (옹진)649

- 현원 : 9,493명 (중구)809, (동구)609, (미추홀)1,148, (연수)912, (남동)1,204 (부평)1,288, (계양)901, (서 구)1,251, (강화)757, (옹진)614

(2)

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명

성과목표 결산액

전략 목표수

정책

사업목표 성과달성도

결산액 전년도

결산액 비교증감 개수 지표수 초과

달성 달성 미달성

계 25 223 419 59 309 51 10,642,422,616,903 9,351,789,181,600 1,290,633,435,303

의회사무처 1 1 7 4 3 0 15,628,975,703 13,411,146,870 2,217,828,833

대변인 1 1 3 0 3 0 8,664,024,038 6,917,829,120 1,746,194,918

시민정책담당관 1 1 3 1 1 1 1,827,046,590 299,839,940 1,527,206,650

협치인권담당관 1 4 4 3 1 0 6,958,125,170 4,761,373,660 2,196,751,510

소통기획담당관 1 1 3 1 2 0 4,935,838,825 4,786,833,955 149,004,870 남북교류협력담당

관 1 1 1 0 0 1 4,808,627,540 172,826,780 4,635,800,760

감사관 1 1 3 0 3 0 190,044,930 223,492,370 △33,447,440

기획조정실 1 13 25 5 20 0 889,952,679,615 917,014,511,246 △27,061,831,631

재정기획관 1 9 11 1 9 1 1,028,265,930,839 911,683,180,667 116,582,750,172

시민안전본부 1 8 19 1 17 1 83,063,710,182 93,985,923,829 △10,922,213,647

일자리경제본부 1 27 34 5 29 0 721,953,015,016 469,478,986,318 252,474,028,698

복지국 1 9 13 1 11 1 1,946,187,046,130 1,632,674,028,810 313,513,017,320

여성가족국 1 11 17 1 13 3 1,060,531,361,660 911,591,527,980 148,939,833,680

건강체육국 1 6 14 1 9 4 1,166,094,971,591 1,117,006,792,817 49,088,178,774

문화관광국 1 9 18 1 15 2 123,645,377,320 118,680,581,640 4,964,795,680

환경국 1 21 33 4 21 8 384,872,369,670 288,104,579,022 96,767,790,648

교통국 1 7 13 7 5 1 1,035,561,624,794 788,217,893,467 247,343,731,327

행정국 1 9 16 2 13 1 289,350,071,534 260,721,253,990 28,628,817,544

해양항공국 1 11 19 5 12 2 129,300,477,095 124,167,125,567 5,133,351,528

도시재생건설국 1 11 19 2 13 4 246,505,951,274 255,483,377,762 △8,977,426,488

도시계획국 1 7 14 1 12 1 94,180,638,460 91,301,330,273 2,879,308,187

주택녹지국 1 8 17 2 13 2 406,750,579,014 417,443,341,228 △10,692,762,214

소방본부 1 10 20 1 16 3 521,456,964,367 496,193,226,014 25,263,738,353

직속기관 1 16 51 4 44 3 80,154,995,358 64,250,925,040 15,904,070,318

경제자유구역청 0 0 0 0 0 0 31,290,582,880 29,879,046,590 1,411,536,290

사업소 1 21 42 6 24 12 360,291,587,308 333,338,206,645 26,953,380,663

나. 성과목표 및 재원비중

(3)

전략목표명

(실국명) 정책사업목표명 성과지표명 '20년

달성성과

결산액

(원) 비중(%)

겸손하게 소통하고 시민이 공감하는 의 회 구현 (의회사무처 )

의정활동의 적극적 지원 및 홍보로 겸손 하게 소통하고 시민 이 공감하는 의회 구 현

의정활동 역량제

고 ○

6,848,051,683 0.08 %

의정활동 지원 ◎

홈페이지 운영관

리 ◎

의정활동 홍보 ◎

의회 체험학습 ◎

인터넷 생방송 운

영 ○

청사노후시설 환

경개선 ○

○ 신문·방송·인터 넷 등 언론매체 활용 신속하고 정확한 시 정홍보

○ 취재동향 관리 및 언론보도 분석·평 가로 전략적 홍보체 계 구축 (대변인)

신문·방송·인터넷 등 언론매체를 활용 하여 신속하고 정확 하게 시정을 홍보한 다

지면매체(신문, 잡지 등) 활용 기 획특집 보도

○

8,629,606,729 0.10 % 주요시정 홍보 프

로그램 제작 ○

인터넷 언론 시정

보도율 ○

(4)

전략목표명

달성성과

결산액

(원) 비중(%)

소통역량 강화로 시 민과 함께하는 소통

·공감행정 적극 추 진 (시민정책담당관)

소통역량 강화로 시 민과 함께하는 소통

·공감 행정을 적극 추진

공론조사 및 토론

회 개최 ○

582,664,600 0.01 % 시민과 함께하는

토론회 개최 ◎

현장소통 운영 ×

ㅇ 주민참여 중심의 지역공동체 활성화 및 시민과 행정이 함 께 만드는 지속가능 한 협치기반 조성 ( 협치인권담당관)

민관협치 체계 구축 및 활성화 도모

협치의제 발굴 실

적 ◎

6,912,650,790 0.08 % 주민 중심의 생활자

치 실현 자치역량 강화 실

적 ◎

주민 주도와 참여로 살기 좋은 마을 조성

교육,컨설팅 참여

실적 ◎

민관협력을 통한 체 계적 인권정책 수립.

수행으로 인권도시 조성

인권위원회 및 인

권보호관 운영 ○

시민 소통 및 브랜드 이미지 제고를 통한 시민행복시대 구현 (소통기획담당관)

시민 중심의 시정 소 통 강화

뉴미디어 매체 활

용 홍보 ◎

4,909,629,070 0.06 % 브랜드 이미지 제

고 및 마케팅 ○

온·오프라인 콘 텐츠 제작 및 확 산

○

0 북한이탈주민 정착 및 이북5도, 실향민 간단체 지원

0 북한이탈주민 지역 적응센터 운영 0 북한이탈주민지원 지역협의회 (남북교 류협력담당관)

0 북한이탈주민 정착 및 이북5도민 등 지 원

북한이탈주민 정

착 지원율 × 723,239,720 0.01 %

(5)

전략목표명

달성성과

결산액

(원) 비중(%)

○ 기본과 원칙에 충 실한 체계적인 감사 로 시민에게 신뢰받 는 시정 구현

○ 투명하고 깨끗한 공직문화 조성으로 시민이 행복한 청렴 도시 인천 실현 (감 사관)

시민중심의 능동적 감사와 청렴시책 추 진으로 청렴한 공직 문화 정착

감사 전문성 제고

실적 ○

137,564,680 0.00 % 감사활동 추진 실

적 ○

청렴시책 추진 실

적 ○

○ 시정현안 주요업 무 지원 강화로 시민 을 위한 행복한 시정 실현 (기획조정실)

시정주요업무 기획·

조정으로 성과를 극 대화함

조직진단 및 조직

개편 ◎

883,461,531,260 10.67 % 인천연구원 정책

연구과제 실적 ○

국제도시 역량강화를 위한 영어교육 활성 화

영어학습에 대한

관심도(설문조사) ○

교육재정 지원을 통 한 각급 학교의 교육

·학예 진흥 및 교육 복지 실현

학교급식 식품비

지원단가 개선 ○

친환경 우수농산

물 차액지원 참여 ○

학교용지확보와 학교 용지부담금 특별회계 효율적 운영을 위한 경비지원

학교용지매입비

지원 ○

국립대학법인 인천대 재정지원으로 대학 발전 도모

장학사업 확대 운영 으로 지역인재 발굴 및 육성 지원

장학사업 지원 ◎

(6)

전략목표명

달성성과

결산액

(원) 비중(%)

국립대학법인 인천대 재정지원으로 대학 발전 도모

장학사업 확대 운영 으로 지역인재 발굴 및 육성 지원

대학생 학자금대

출 이자 지원 ◎

883,461,531,260 10.67 % 평생교육 활성화를

통한 시민 역량강화

관내 평생학습도

시 수 ○

장애인 평생교육

인원 ◎

원도심 학교의 노후 시설물에 대한 환경 개선으로 안전하고 쾌적한 교육환경 제 공

노후 시설 개선

지원 학교 ○

시정 비전과 연계한 전략적 성과관리로 조직성과 실현

성과관리 실적률 ○

현지점검 지적사

항 이행 개선율 ○

자치법규 입법지원, 행정심판 및 송무역 량 강화, 납세자 권 리보호로 시민 중심 의 법무행정서비스 실현

자치법규 법제심 사 일정기간내 처 리비율

○

행정심판 및 소송

지원 처리 건수 ○

이의신청(심사청 구) 법정 처리기 한 단축율

○

소통과 협업 기반의 스마트 행정 구현 및 시민중심의 맞춤형 서비스 제공

정보화를 통한 신

뢰시정 구축 실적 ○

정보보호 및 안정 적인 정보통신 유 지관리

○

정보격차 해소 및 보편적 통신복지

서비스 ○

(7)

전략목표명

달성성과

결산액

(원) 비중(%)

데이터기반 정책혁신 을 통한 '인천시민의 삶의 질' 향상

빅데이터 활용 정 책 분석 및 정책 개선

◎

883,461,531,260 10.67 % 지역통계 작성 및

개방 ○

온라인 시민시장

실 구축 ○

스마트도시 사업의 효율적 추진

인천형 스마트도

시 조성 ○

스마트도시 조성 을 위한 기반 구 축

○

위치정보 기반 스마 트도시 운영체계 구 축

위치정보기반 스

마트 서비스 구현 ○

선제적 재정 관리로 재정운용 모범도시 구현 (재정기획관)

주민참여예산제 활성 화로 재정민주주의 실현

주민참여예산 활

성화율 ○

821,192,096,230 9.92 % - 자치구 및 군 간 재

원조정과 균형발전을 위한 합리적인 배분

군 조정교부금 교

부후 충족도 ○

자치구 조정교부

금 교부후 충족도 ×

지방공기업의 책임경 영 구현

출자출연기관 경 영평가 개선권고 사항 이행률

○

체계적 재정시스템 구축을 통한 건전성 및 투명성 강화

투자심사위원회 개최에 따른 회의

건수

◎

사업성 결여 등의 사유로 투자심사 재검토 등 비율(

%)

○

지방세입 목표의 차 질없는 달성을 위한 세원관리와 총체적인

징수노력 강화를 통 한 안정적인 자주재 원 확충

시세징수액 목표

달성 ○

자치구·군에 징수교 부금 및 재정보전금 지원으로 재정 건전 성 제고

시세 징수교부금 및 재정보전금 교 부후 집행율

○

(8)

전략목표명

달성성과

결산액

(원) 비중(%)

선제적 재정 관리로 재정운용 모범도시 구현 (재정기획관)

체납징수 활동 강화 및 리스·렌트 자동 차 유치사업 확대를 통한 자주세원 확충

시세 징수액 목표

달성(억원) ○

821,192,096,230 9.92 % 공공기관의 사회적

약자기업 제품 우선 구매율 제고를 통하 여 사회적 약자 기업 제품 공공구매 실효 성 제고

지역내 사회적약 지기업 우선구매 확대

○

공유재산의 효율적 관리를 통한 재정건 전화에 기여

공유재산 및 물품 의 효율적 운영·

관리

○

시민이 행복한 안전 도시 인천 구현 (시 민안전본부)

맞춤시책, 지역안전 협력체계 강화

우리마을 안전지

킴이 봉사단 운영 ○

10,642,582,160 0.13 % 안전문화 운동추

진 홍보물 배포 ×

사회재난 예방을 통 한 공중의 안전확보 및 국민복리 증진 기 여

재난피해자의 심 리적 안정을 위해

체계적인 관리, 지원

◎

시설물 안전관리

점검 실적 ○

재난대응 훈련 추

진 실적 ○

침수피해 사전예방

갯골유수지 친수

공간 관리비 ○

우수저류시설 설

치(6개소) ○

자연재해 사전예방 및 효율적 재난 대응 체계 구축

재해영향평가등의

협의 ○

침수,폭설 합동훈

련 ○

ICT기술을 활용하여 재난·사고 발생 시 신속 대응

안정적인 재난안 전상황시스템 점 검

○

수사역량 강화로 민 생침해 사범을 강력 히 단속하여 생활현 장의 법질서 확립

수사역량 강화 및 개발제한구역 기 획수사

○

환경.수산 위해사

범 기획수사 ○

(9)

전략목표명

달성성과

결산액

(원) 비중(%)

시민이 행복한 안전 도시 인천 구현 (시 민안전본부)

수사역량 강화로 민 생침해 사범을 강력 히 단속하여 생활현 장의 법질서 확립

먹거리 및 보건위

해범죄 기획수사 ○

10,642,582,160 0.13 % 민·관·군 통합방위

를 위한 위기대응 태 세 확립

충무계획수립 ○

통합방위협의회

운영 ○

사회복무요원관리 ○

민방위 교육훈련과 시설장비 확충을 통 한 민방위 역량 강화 및 경보발령 전달체 계 강화

민방위대원 화생

방 방독면 보급 ○

노후 민방위 경보

시설 고도화 ○

민방위 경보시설 확충을 통한 사각 지역 해소

○

○ 시민이 체감하는 고용과 창업 기회 확 대

○ 투자유치와 미래 산업 육성을 통한 지 역경제 활성화 (일자 리경제본부)

다양한 고용정책과 취업지원프로그램을 통해 일자리를 창출 한다

일자리사업별 고 용창출 및 지원 실적

○

631,152,309,121 7.62 % 직업훈련 및 취업

지원 실적 ○

지역경제 안정을 위 한 정책을 개발하고 지원한다

경제동향 분석 횟

수 ○

지속투자가능 국제도 시로서의 이미지를 구축한다.

대중국 플랫폼을 통한 경제협력 활 성화

◎

(10)

전략목표명

달성성과

결산액

(원) 비중(%)

지속투자가능 국제도 시로서의 이미지를 구축한다.

국제화 기반구축(

국제기구 협력사

업) ○

631,152,309,121 7.62 % 지속투자가능 국

제화추진 ○

전통시장 시설 및 경 영현대화를 통한 원 도심 활성화

전통시장 활성화

지원 ◎

공정거래 질서확립 및 공정거래 감독행 정 지방화의 성공적 실현

가맹.대리점 분쟁

조정 추진실적 ○

지역경제 활성화 및 서민경제 안정 도모

인천사랑상품권

발행실적 ○

미취업 청년층에게 취업능력개발과 맞춤 형 고용 및 청년이 행 복한 지속 가능한 일 자리 여건 조성

드림체크카드 및 드림 for 청년통 장 수혜자 수

○

정치, 경제, 사회, 문 화, 교육 등 모든 분 야에서 청년의 능동 적인 참여 기회를 보 장하고 청년이 자립 할 수 있는 여건 마련

인천청년네트워크

활동횟수 ○

사회적경제 생태기반 조성 및 육성 지원

사회적기업 및 마

을기업 지정 ○

(11)

전략목표명

달성성과

결산액

(원) 비중(%)

협동조합 활성화로 일자리 창출 및 지역

상생 실현 협동조합설립 ○

631,152,309,121 7.62 % 공정무역사업 육성

지원 및 활성화 도모

공정무역 교육 확

대(명) ○

건전한 노사문화 정 착 및 노사민정협력 구축

노사단체지원 및 근로자종합복지시

설 관리 운영 ○

노동환경 특성을 반 영한차별화된 노동정 책추진방향 수립

노동정책기본계획

수립 용역 ○

○ 중소기업 경영여 건 개선을 위한 자금 지원, 해외 신규시장 진출 및 판로개척으 로 수출 경쟁력 강화

중소기업 경영안 정자금 지원(이차 보전)

○

산업단지 조성 및 기 반시설 구축 및 중소 기업 산업경쟁력 강 화

스마트공장 보급

추진 ◎

지식재산 및 기술 진 흥을 통한 중소기업 의 기술경쟁력 강화

중소기업 지식재

산 지원 ○

4차 산업혁명 대응 컨 트롤타워 기능 수행 및 SW융합 혁신기업 발굴·육성하여 글로 벌 진출성장지원

기업 혁신성장지

원 실적 ○

(12)

전략목표명

달성성과

결산액

(원) 비중(%)

인천 정보산업의 성 장기반 확충 및 경쟁 력 강화 도모

SW융합 전문인력

양성 ○

631,152,309,121 7.62 % 성장잠재력이 높은

화장품 제조 중소기 업을 발굴, 맞춤형 지 원을 통해 뷰티산업 경쟁력 제고

뷰티산업 육성 지

원 ○

바이오, R&D 지원, 로 봇 등 첨단산업 육성 과 과학기술 진흥을 통한 지역발전 도모

기업 혁신성장지

원 실적 ○

어린이의 과학에 대 한 탐구심 함양과 과 학기술에 대한 이해 증진에 이바지

어린이과학관 이

용 인원 ○

투자유치 총괄 운영 체제 강화

투자유치 발굴 및

지원 실적 ○

유망 기업 유치를 통 한 지역경제 활성화

기업 유치 및 투

자환경 개선 실적 ○

창업 메카 단지 조성 을 위한 거점 센터 설 치 운영 및 창업 붐 조성을 위한 민,산,학 ,연,관 네트워크 구축 과 스타창업기업 발 굴, 육성 및 창업 생 태계 조성

창업사업지원(건) ○

창업자금조성(건) ○

(13)

전략목표명

달성성과

결산액

(원) 비중(%)

창업 메카 단지 조성 을 위한 거점 센터 설 치 운영 및 창업 붐 조성을 위한 민,산,학 ,연,관 네트워크 구축 과 스타창업기업 발 굴, 육성 및 창업 생 태계 조성

창업생태계 조성(

%) ○

631,152,309,121 7.62 % 인천창조경제혁신센

터의 원활한 운영과 사업수행을 지원하여

인천지역 스타트업 발굴.육성 및 혁신 창 업생태계 구축 도모

창업보육기업의수 ○

센터 특화프로그

램 개최건수 ◎

농업인과 도시민이 함께 잘사는 복지농 촌을 구현한다

농산물 직거래 활

성화 ◎

가축질병 발생을 미 연에 방지하고 축산 경쟁력을 강화하여 농가소득 향상을 유 도한다

예방중심의 구제 역·AI 발생 제로 화

○

가축사육 환경 개

선 ○

당당하고 풍요로운 삶, 복지특별시 인천

구현 (복지국)

맞춤형 복지급여체계 구축 및 복지사각지 대 해소

생계급여 신규수

급자 발굴률 ○

1,936,398,593,910 23.39 % 사회서비스 활성화와

나눔문화 확산으로 지역복지기반 확립

기부식품 모집목

표액 달성률 ◎

인천시 사회서비

스원 설립 진도율 ○ 재능나눔 및 자원봉

사 활성화로 따뜻한 사회 구현

자원봉사 참여인

원 ○

(14)

전략목표명

달성성과

결산액

(원) 비중(%)

당당하고 풍요로운 삶, 복지특별시 인천

구현 (복지국)

장애인과 비장애인이 함께 만드는 인천

장애인일자리지원

사업 참여인원 ○

1,936,398,593,910 23.39 % 장애인식개선 향

상률 ○

건강하고 편안한 노 후 생활 영위를 위한 노인복지 구현

효드림복지카드

이용률 ○

노인일자리 목표

달성률 ○

노인맞춤돌봄서비

스 제공률 ○

저소득층에 대한 근 로기회 제공을 통한 자립지원

자활성공률 ○

지역특성과 주민 수 요를 반영한 다양한 사회서비스 개발과 실시를 통한 시민 만 족도 제고 및 일자리 창출기여

지역사회 서비스

이용률 ○

국가유공자 등 보훈 가족에 대한 예우와 지원 강화

보훈단체 지원을 통 한 전후세대 호국보 훈 의식 함양 계기 마 련

보훈 선양사업에

대한 만족도 ○

과거사 피해주민의 생활안정과 복지증진 평화와 인권회복에 기여

대일항쟁기 등 과 거사 피해주민 생 활안정 지원 기반

구축률

×

시민중심의 맞춤형 단계별 지원, 시민행 복 인천을 조성한다.

(여성가족국)

양성평등 추진기반을 강화하여 여성의 경 제·사회적 참여를 확대시킨다.

공무원 성인지 역 량강화교육 실적 및 성별영향평가 실시 합계

○

954,568,155,330 11.53 % 여성 폭력예방 및

지원실적 ○

새일센터 취·창

업 연계실적 ×

보육서비스의 체계적 추진과 믿고 맡길 수 있는 공보육인프라 를 구축하여 안심보 육기반을 조성한다.

공보육 인프라 확

충개소수 ○

(15)

전략목표명

달성성과

결산액

(원) 비중(%)

전국최초 공공 혁신 육아복합센터를 건립 하여 영유아들이 미 세먼지, 계절적 요인 등 외부환경에 안심 하고 놀이할 수 있는 보육 친화 생태 환경 을 조성한다.

혁신육아복합센터 건립 사전행정절 차 추진

○

954,568,155,330 11.53 % 인구 감소에 대한 시

민공감대 형성 및 시 민 인식 개선을 통해 아이 낳기 좋은 사회 적 분위기를 조성한 다.

저출산 극복, 사 회인식 개선 만족

도 ○

출산축하지원금

지원 ×

육아커뮤니티 공간을 제공하여 공동육아 활동을 지원하고 양 육친화적 사회 환경 을 조성한다.

아이돌봄서비스

연계건수 ◎

아이사랑꿈터(공 동육아나눔터)설 치목표 달성률

○

임신, 출산, 양육에 이르는 체계적 관리 및 출산가정의 경제 적 부담 완화로 행복 한 출산환경을 조성 한다.

산모신생아 건강 관리 본인부담금 지원

×

아동권리 보호·지원 체계를 구축하고, 맞 춤형 아동복지 서비 스를 지원한다.

지역아동센터 심

화평가 달성도 ○

디딤씨앗통장사업

의 내실화율 ○

청소년의 역량을 강 화하고 건강한 성장 환경을 조성한다.

학교 밖 청소년 서비스 제공 인원 수

○

청소년방과후아카

데미 참여자수 ○

다양한 가족에 대한 지원 및 일과 가정 양 립 문화확산을 통한 건강한 가정, 행복한 인천 조성

취약위기가정 사 례관리 대상자 만 족도

○

(16)

전략목표명

달성성과

결산액

(원) 비중(%)

참여와 공존의 열린 다문화사회 행복한 다문화가족, 다양성 의 가치가 존중되는 인천

지역특화형 다문 화가족지원 프로 그램 참여율

○

954,568,155,330 11.53 % 생활밀착형 서비스

제공으로 외국인주민 이 살기좋은 정주환 경 조성

외국인주민 지원 프로그램 참여자 누계인원

○

시민이 함께 만들고 모두가 누리는 건강 도시 인천 구현 (건 강체육국)

○ 공공보건 기능 활 성화 및 응급의료 체 계 구축

공공보건의료서비

스 만족도 ○

892,607,253,851 10.78 % 지역외상체계 구

축 만족도 ○

○ 의료서비스 균등 제공과 감염성 질환 관리를 통해 시민 건 강 수준 향상

해외유입감염병

추적관리 완료율 ○

국가예방접종사업

지원 ○

결핵 예방관리 ○

시민을 위한 스포츠, 건강한 삶의 행복

시민생활체육 프

로그램 참여인원 ○

우수선수 발굴 및 육성을 위한 엘 리트대회 개최

×

○ 건강생활 실천 여 건조성 등 사전예방 적 건강관리

금연클리닉 상담 실적(국정지표 목 표 대비)

×

지역사회 치매관 리율(치매추정환

자수 대비) ×

방문건강관리사업 신규등록가구 적 정관리 실적(국정 지표 목표 대비)

×

사전예방적 건강관리 로 시민의 건강한 삶 영위에 기여

예산 집행률 ○

(17)

전략목표명

달성성과

결산액

(원) 비중(%)

시민이 함께 만들고 모두가 누리는 건강 도시 인천 구현 (건 강체육국)

시민이 행복한 안전 먹거리 및 위생 환경 조성

음식점 위생등급

제 참여율 ◎

892,607,253,851 10.78 % 식중독 발생 관리

율 ○

공중위생서비스

평가 수준향상률 ○

시민이 행복한 문화 도시 인천 (문화관광 국)

시민체감형, 맞춤형 다양한 사업 구현 및 문화예술 활동지원을 통해 지역문화 진흥 및 창달을 도모

인천음악도시 조

성 ○

116,913,219,050 1.41 % 통합문화이용권

사업비 대비 이용 률

○

지역의 문화기반시설 의 지속적인 확충과 운영 지원을 통해 시 민의 생활속 문화향 유 기회를 확대

천개의 문화공간

조성 ○

○ 문화콘텐츠 산업 집중 육성을 통한 경 쟁력 강화

○ 대중문화산업 육 성으로 시민의 여가 생활 향상

문화콘텐츠분야 전문인력 양성프 로그램 만족도

○

지역특성을 반영 한 문화콘텐츠 사 례발굴 실적

○

○ 지역특성을 반영 한 복합문화시설의 균형적 조성

○ 문화랜드마크 시 설 조성을 통한 인천 브랜드 가치 제고

인천뮤지엄파크

조성 공정률 ○

근대문화유산의 가치 재창조와 인천 고유 문화재 활용 사업의 시행을 통해 인천의 역사문화유산 특성화

구현을 도모

근대문화유산 가 치재창조를 위한 공간 재조성

○

문화재 활용 프로

그램 만족도 ○

(18)

전략목표명

달성성과

결산액

(원) 비중(%)

시민이 행복한 문화 도시 인천 (문화관광 국)

전통문화유산의 창조 적 계승과 시민 향유 기회 확대를 통해 전 통문화 활성화를 추 진

시민의 전통문화

행사 인지도 ×

116,913,219,050 1.41 % 시민들의 독서문화진

흥 환경 조성 및 지원

공공 및 작은도서

관 조성 ○

작은도서관 운영

활성화 지원 ○

독서진흥사업 추

진 ○

매력적인 관광기반 확충을 통한 인천관 광 활성화

관광콘텐츠 발굴

사례 ○

국내관광객 유치

실적 ◎

해외관광객 유치

실적 ×

세계에서 가장 가까 운 스마트 MICE 도시 인천

기업회의·마이스

생태계 구축 ○

국제회의(컨벤션) 유치 및 개최지

원 실적 ○

지역특화 전시·

이벤트 발굴 및 육성

○

시민이 행복한 글로 벌 녹색도시 조성 ( 환경국)

기후변화 대응을 통 한 저탄소 녹색성장

녹색성장 추진실

적 ○

305,165,062,520 3.69 % 온실가스 감축률 ○

자연과 사람이 더불 어 사는 생태도시 구 현

철새 체험행사 및 생태교육 프로그 램 운영(회)

○

자연환경 및 야생 동

·식물 보호 관리

야생동물 구조 및

치료 ◎

건강하고 쾌적한 생 활환경 제공

슬레이트 처리 지

원사업 ◎

석면피해 구제급

여 지급 ◎

(19)

전략목표명

달성성과

결산액

(원) 비중(%)

먼지 및 악취 등 집중

관리로 대기질 향상 특정경유자동차

저공해 조치 ×

305,165,062,520 3.69 % 산업단지에 대한 체

계적인 관리로 대기 오염 사전 예방

산업단지 지도점

검 ×

수도권매립지 주변 대기환경 관리 및 개 선

도로먼지 제거 청

소 용역 ○

신재생에너지 보급을 통한 에너지 전환 정 책의 선도적 이행 기 반 마련

에너지복지사업(

취약계층 LED 보 급, 타이머콕 설 치)

○

신재생에너지 설

비 보급 용량 ◎

환경친화적 자동차 보급을 통한 쾌적한 생활 환경 조성

환경친화적 자동 차 보급 (전기차,

전기이륜차, 수 소연료전지차)

○

화력발전소 주변지역 지원사업을 통해 환 경개선 및 주민갈등 해소

발전소 주변지역 지원 실적(선재도

일원 하수관로 정비 1.5km)

×

재활용 활성화 및 폐 기물 자원화를 통한 자원순환 사회 조성

폐기물 감량화를 위한 선도학교 운

영지원 ○

공동주택 RFID 보

급률 ○

광역 폐기물처리 시설 운영 및 관 리

○

대체매립지 확보

추진 ×

수도권매립지 주변지 역 환경개선 및 2025 년 수도권매립지 종 료 목표를 위한 안정 적인 폐기물 처리 체 계 구축

수도권매립지 주 변환경 개선 및 주민편익 증진(억 원)

×

클린서구환경시민 위원회 개최(횟수

) ×

○ 수도권 매립지 매 립종료 및 친환경자 체 매립지 조성 추진

시민의식 개선 및

주민홍보 추진 ○

(20)

전략목표명

달성성과

결산액

(원) 비중(%)

○ 수도권매립지 주 변지역 환경개선 및 주민편익사업 추진

○ 수도권매립지매립 종료대비 자체매립지

조성사업

환경개선 및 주민

편의 사업 추진 ○

305,165,062,520 3.69 % 맞춤형 물환경 관리

체계 구축으로 건강 하고 안전한 물순환 도시 조성

물환경 관리 체계

구축율 ○

맑은 물이 흐르는 생 태하천조성 등 하천 정비로 시민들의 재 산권보호 및 휴식공 간 제공

생태하천 복원사

업 ○

국가하천 유지관

리 사업 ○

깨끗하고 아름다운 공중화장실 조성을 위한 환경개선 및 확 충

공중화장실 신(개

축)및 유지관리 ×

수질환경 기초인프라 구축으로 효율적 물 관리와 수질오염 사 고예방 대응

생태하천 수질개

선 달성도 ○

한강수계 상·하류 주민 홍보 및 수질개 선사업 등을 통한 한 강수계 수질보전

지역개발부하량관

리(Kg/일(BOD)) ○

공공하수도 신설 및 노후시설 개량을 통 한 수질보전

하수도 보급률 ○

하수처리시설확충

사업비 집행률 ×

깨끗하고 안정적인 분뇨처리시설 기반 확충

분뇨처리비 징수

대행교부금 지급 ○ 가좌분뇨통합처리

시설 위탁운영비 지급

○

가좌분뇨처리시설

확충사업 집행률 ○ 가좌분뇨처리시설

악취개선사업 집 행률

○

안전하고 행복한 교 통복지 실현 (교통국 )

시민편의 교통행정 구현

어린이보호구역

개선사업 ◎ 671,395,065,595 8.11 %

(21)

전략목표명

달성성과

결산액

(원) 비중(%)

안전하고 행복한 교 통복지 실현 (교통국 )

시민편의 교통행정 구현

교통사고 잦은 곳

개선 ◎

671,395,065,595 8.11 % 보호구역 개선사

업 ×

시내버스 준공영제 운영을 개선하여 재 정건전화에 기여

버스준공영제 제

도 개선 ○

효율적인 시내버스 정책사업 추진으로 시민 서비스 향상에 기여

버스 서비스 만족

도 ○

사람ㆍ인천 중심의

철도망 구축 철도망 확충(인천

구간) ○

택시서비스 수준 향 상 및 물류 수송체계 개선을 통한 양질의 교통 서비스 제공

장애인콜택시(바 우처택시 포함)승 차율(%)

○

효과적인 주정차 환 경 조성 및 자동차관 리문화 정착

버스전용차로 위

반행위 단속 ◎

주차장 확보율 ○

자동차관리사업

위반행위 단속 ◎

시민 중심 첨단교통 구현

버스정보안내기

설치 건수 ◎

교통신호기 교체

및 설치 건수 ◎

지능형교통시스템

장비 교체 건수 ◎

○ 시정성과 목표 달 성을 위한 적극적인 사업구현에 따른 예 산집행 (행정국)

공무원 사기진작을 위한 활기찬 직장분 위기 조성 및 국경일 등 행사를 통한 시민 역량 결집

직원후생복지 만

족도 조사(%) ○

30,916,613,857 0.37 % 노사화합을 위한

소통 및 협력사업 목표 달성률(%)

×

주요행사 참가자

만족도 조사(%) ○

(22)

전략목표명

달성성과

결산액

(원) 비중(%)

○ 시정성과 목표 달 성을 위한 적극적인 사업구현에 따른 예 산집행 (행정국)

노후 청사 환경개선 및 쾌적한 근무환경 조성

시민과 직원이 만 족하는 안전한 청 사 관리 달성률(%

)

○

30,916,613,857 0.37 % 성과중심의 합리적

인사시스템 구축 및 조직 역량 강화

포용적인 균형인

사 추진 달성률 ○

직원 교육훈련 이

수시간 충족률 ○

우수공무원 인센

티브 부여 ○

열린 시정체계 구축 시민 시정 참여

만족도 ○

자원봉사 활성화로 더불어 사는 지역공 동체 실천

자원봉사 활동실

적 ○

시민이 참여하고 체 감하는 열린혁신을 적극 추진한다.

내부혁신 역량 제

고 실적 ○

시민참여 열린 혁

신 추진 실적 ◎

규제개혁 및 적극 행정을 통한 지역 경쟁력 강화 실적

◎

○ 루원복합청사 건 립 추진

루원복합청사 건

립 행정절차 이행 ○

민원담당자 역량 강 화를 통한 민원서비 스 향상

고객만족 전화친

절도 조사 ○

통화성공률 ○

공공기록물의 체계적 관리를 통한 시민의 알권리 충족 및 책임 행정 구현

보상기록물 DB구

축 ○

(23)

전략목표명

달성성과

결산액

(원) 비중(%)

ㅇ 세계로 통하는 동 북아 해양항공 중심 도시 인천 실현 (해 양항공국)

항만 환경조성 및 연 계사업을 통한 품격 높은 항만도시 건설

국내외 크루즈관 광 유치 마케팅 실적

○

126,661,642,045 1.53 % 인천항권역 발전

지원 실적 ◎

해양레저스포츠교 육프로그램 체험 객 수

○

물류산업 활성화를 통한 항만 물류기반 구축

포워더 인센티브

지원 실적 ○

환황해권 최고의 경 쟁력을 갖춘 해양도 시 건설

극지 행사 참여인

원 ×

국립인천해양박물 관 건립부지 도시 관리계획 결정(변 경)용역

×

항공 공항분야 정책 변화 대응 및 거버넌 스 운영 활성화

위원회 및 네트워

크 운영 ○

미래산업을 선도하는 항공산업 육성 지원

항공우주전문인력

양성사업 ◎

무인항공기(드론) 산업 활성화 지 원사업

○

도서지역 교통편의 증진 및 접근성 향상

연안여객선 이용

활성화 실적 ○

푸르고 깨끗한 인천 앞바다 조성

해양쓰레기 수거

실적 ◎

낙후, 소외지역 균형 개발로 도서민 정주 여건 개선

도서 특성화사업

마을 참여 활성화 ◎

경쟁력 있는 해양친 수도시 건설을 통한 해양도시 인천의 이 미지 제고

해양친수도시 조

성사업 추진실적 ○

(24)

전략목표명

달성성과

결산액

(원) 비중(%)

ㅇ 세계로 통하는 동 북아 해양항공 중심 도시 인천 실현 (해 양항공국)

경쟁력 있는 해양친 수도시 건설을 통한 해양도시 인천의 이 미지 제고

경인 아라뱃길 활

성화 실적 ○

126,661,642,045 1.53 % 해양공간관리계획

수립 고시 여부 ○

○ 수산생물의 서식 장 조성 등 어업기반 구축 및 양식어장 환 경개선으로 수산자원

회복

○ 다양한 맞춤형 수 산 증양식사업 추진 으로 고소득 양식산 업 육성 및 어업인 소 득증대 활성화

인공어초 시설량 ○

수산종자 방류량 ○

○ 어업생산기반시설 , 어항기반시설 등 기 초 인프라 기반 확충 을 통한 어업인의 생 명과 재산을 보호하 고, 지속가능한 어업 생산 체계 구축

어촌뉴딜 300사업 ○

연근해 어업인 안

전조업교육 실적 ◎

시민이 중심이 되는 균형있고 역동적인 살고 싶은 도시, 함 께 만드는 인천을 건 설 (도시재생건설국)

사람 중심의 도시재 생사업으로 원도심의

균형발전을 선도한 다.

도시재생사업 추

진 ○

190,709,781,874 2.30 % 폐직물공장 활용

도시재생 활성화 구축사업

○

인천광역시도시재

생지원센터 운영 ○

(25)

전략목표명

달성성과

결산액

(원) 비중(%)

원도심활성화를 위한 도시재생사업으로 침체된 원도심의 활 력을 회복하고 도시 경쟁력을 확보한다.

개항창조도시 재

생사업 진도율 ×

190,709,781,874 2.30 % 개항장 활성화사

업 진도율 ○

광역도로망 구축 및 보조간선도로 개선으 로 지역간 유기적 발 전 도모

예산현액 대비 집

행율 ×

도로운영체계의 효율 화 및 인간중심의 녹 색교통환경 조성

행율 ○

효율적인 도로재산의 관리로, 시민재산권 보호 및 공공시설에 대한 안정적인 관리 도모

행율 ◎

전선류 지중화 사업 을 통한 안전하고 쾌 적한 보행환경 도모

행율 ○

도로기능 개선으로 도심단절 해소하고 주변지역 정주여건 개선 및 지역발전 도 모

일반화 도로개량 기본 및 실시설계

용역 ○

인천대로 일반화구간 주변지역 원도심 활 성화 및 주민생활 만 족도 제고

50년을 돌아온, 사람의 길 도시재 생사업 시행

○

미추홀체육관 개

·보수 공사 ○

경인고속도로 기점변 경 및 지하화 추진으 로 주변도로 혼잡개 선 및 지역균형발전 도모

사전타당성조사

시행 ○

중앙부처 협의 및

국가계획반영 ○

(26)

전략목표명

달성성과

결산액

(원) 비중(%)

건설심사 기능 강화 와 지역건설업체 참 여 확대로 재정건전 화 기여 및 지역건설 산업 활성화

지역업체 원도급

참여율 ◎

190,709,781,874 2.30 % 설계VE를 통한 사

업비 절감률 ×

지방토지수용위원

회 운영횟수 ×

지하도상가 관리 운 영 조례 개정에 따른 관리 운영의 정상화 를 통하여 상가 활성 화를 도모하고 시설 의 효율적 관리로 편 리하고 안전한 상가 조성

지하도상가 편의/

안전시설 확충 ○

지하도상가 월관

리비 지원 ○

도시의 규모와 기능 을 최적화하여 인천 의 바람직한 미래상 정립 (도시계획국)

미래지향적 도시계획 을 통해 지역간 균형 발전을 도모한다.

인천도시기본계획

수립 ×

63,130,193,970 0.76 % 인천광역시 지구

단위계획 관리 ○

개발제한구역 주

민지원사업 ○

계획적이고 체계적인 도시개발사업 및 토 지구획정리사업 추진 으로 살고 싶은 도시 환경을 조성한다.

도시기반시설 투

자재원 확충 ◎

도시균형 발전을 위 한 인천 서북부 지역 도시개발사업 추진 및 행정, 문화의 중심 도시를 건설한다.

루원시티 조성사

업 추진 ○

검단신도시 조성

사업 ○

(27)

전략목표명

달성성과

결산액

(원) 비중(%)

도시의 규모와 기능 을 최적화하여 인천 의 바람직한 미래상 정립 (도시계획국)

토지의 효율적인 이 용을 촉진하기 위한 장기미집행 도시계획 시설 및 산업단지의 체계적인 관리방안을

구축한다.

장기미집행 도시

계획시설 관리 ○

63,130,193,970 0.76 % 산업단지 개발사

업 추진 ○

도시계획시설 결 정 및 실시계획인 가

○

신뢰받는 부동산 행 정정보 및 시민이 편 리한 공간정보 사회 실현

도로명주소 안내

시설 설치 ○

디지털 항공사진 촬영, 판독 및 공 간정보 구축

○

지능형 그린(GREEN)

공간정보 사회 실현 GIS DB 갱신 ○

미군부대 반환과 부 대 재배치의 체계적 인 계획과 관리방안 을 통해 시민이익을 증진한다.

캠프마켓 관련 사

업 추진률 ○

3보급단 등 군부 대이전 사업 추진 율

○

공공가치에 부합하는 푸른 주거공간 조성 (주택녹지국)

건축문화 가치 재창 조, 수요자 맞춤형 주 거복지 실현, 시민이 공감하는 공동체 주 거문화 활성화 및 환 경조성으로 시민이 행복한 인천을 만들 고자 한다.

수요자 중심의 맞 춤형 주거복지 실 현

×

285,324,365,130 3.45 %

공동주택 활성화 를 통한 투명하고

살기 좋은 주거 환경 조성

○

(28)

전략목표명

달성성과

결산액

(원) 비중(%)

건축문화 가치 재창 조, 수요자 맞춤형 주 거복지 실현, 시민이 공감하는 공동체 주 거문화 활성화 및 환 경조성으로 시민이 행복한 인천을 만들 고자 한다.

인천건축문화제 추진 및 건축행정

건실화

○

285,324,365,130 3.45 % 도시 주거환경을 계

획적으로 정비하고 노후.불량 건축물을 개량하여 도시환경을

개선하고 주거환경 의 질을 향상한다.

정비구역 지정 및 변경 계획 수립.

해제 ◎

정비사업 주민소

통 ○

국제관문도시 인천의 중앙역으로서 동인 천역의 위상을 되찾 고, 동인천역 일대를 미래 인천의 경제·

문화·관광 중심으로 재도약

단위사업별 예산

집행률 ○

추진일정별 행정

절차 달성 여부 ○

명품 도시경관 창출 및 공공디자인 사업 을 통해 살고 싶은 원 도심, 다시찾고 싶은 인천을 만든다

원도심 및 도서지

역 경관형성사업 ○

시민이 공감하는

공공디자인 사업 ○

쾌적하고 안전한 생 활권 녹지공간 조성

도시녹화 활동 시

민참여율(명) ×

3천만그루 나무심

기 실적(%) ○

건강한 산림자원 육 성 및 산림복지서비 스 제공

산불, 산사태 등 산림재해 예방실

적(%) ○

도시숲 조성실적(

%) ○

산림서비스 제공 에 대한 만족도(%

)

○

(29)

전략목표명

달성성과

결산액

(원) 비중(%)

열린광장 조성 후 지 속적 유지관리를 통 한 시민이용 불편 제 로화 및 편익 제공

열린광장 관리방

안 개선협의 ○

285,324,365,130 3.45 % 공원조성 및 정비를

통한 쾌적한 생활환 경 조성

장기미집행공원

실시계획인가 ○

도시공원위원회

개최 ◎

300만 시민 모두가 행복한 119 안전도시

인천 (소방본부)

○ 현장중심 소방력 확충 및 합리적 조직 구조 개선을 통한 소 방안전기반 구축

소방공무원 1인당

담당인구수 ○

46,195,780,887 0.56 % 전문 소방인력 양

성 ◎

심신안정프로그램

운영 ×

○행복한 안전도시 인천 만들기

취약계층 주택용 소방시설 보급결 과

○

화재안전정보조사

추진 결과 ○

인천소방소식지

배포실적 ×

○ 재난현장 대응체 계 구축

긴급차량 우선신

호시스템 설치 ×

비상소화장치함

설치 실적 ○

○ 생활안전에서 대 형재난까지 현장대응 역량 강화

○ 인천 시민이 만족 하는 선진화된 119이 송시스템 구축

봄 가을철 산악사 고 저감을 위한 등산목 안전지킴 이 운영 실적

○

스마트의료지도 지역 병원 전 자

발순환회복률 ○

○ 재난현장 대응능 력 강화로 화재진압 시스템 구축

긴급구조훈련 실

시 ○

개인보호장비 내 용연수 경과율 개

선 ○

(30)

전략목표명

달성성과

결산액

(원) 비중(%)

300만 시민 모두가 행복한 119 안전도시

인천 (소방본부)

○ 재난현장 대응능 력 강화로 화재진압 시스템 구축

소방차량 내용연

수 경과율 개선 ○

46,195,780,887 0.56 %

○ 청렴이 기본이 되 는 깨끗한 공직문화 구현

소방분야 외부청

렴도 평가 ○

○ 소방정보통신시스 템 노후장비 교체 및 보강으로 재난 대비 상황역량 강화

소방정보통신시스

템 노후장비 교체 ○

○ 시민위주 양방향 응급의료서비스 운영 체계 강화

119상황요원의 전 화지시에 의한 일 반인 심폐소생술 시행률

○

현장중심의 선제적 재난대응체계 강화

헬기유지관리 ○

특수재난구조능력

강화 ○

소방헬기 교체사

업 ○

열악한 교육훈련 여 건을 개선하여 시민 안전을 책임질 소방 관을 양성하기 위한 소방학교 이전사업 추진

소방학교 이전 ○

○ 쾌적한 교육환경 조성으로 안정적인 교육지원

○ 인천을 이끌어갈 미래인재 양성을 위 한 내실있는 교육 운 영 (직속기관)

행정환경에 걸맞는 교육을 통한 전문 행 정인 육성

교육생 이용시설

만족도 ○

58,739,425,458 0.71 %

청사 개방률 ×

교육시설 및 환경

정비 실적 ○

신규 교육과정 개

발 실적 ◎

(31)

전략목표명

달성성과

결산액

(원) 비중(%)

행정환경에 걸맞는 교육을 통한 전문 행 정인 육성

역량진단 향상율 ◎

58,739,425,458 0.71 % 국정시정교육만족

도 ○

장기교육 운영 만

족도 ○

기본교육 운영 만

족도 ○

전문교육 운영 만

족도 ○

사이버교육 운영

만족도 ○

공중 보건 향상 및 안 전한 먹거리 제공으 로 건강한 삶, 행복한

시민

건강한 시민을 위

한 보건 강화 ○

식.의약품 등 먹

거리 안전성 강화 ○

(32)

전략목표명

달성성과

결산액

(원) 비중(%)

환경오염의 효율적인 관리를 통한 시민의 삶의 질 향상

시민건강을 위한 대기환경 관리 강

화 ○

58,739,425,458 0.71 % 물환경 안전성확

보로 시민건강 보

호 ◎

가축방역사업 추진을 통한 축산농가 소득 보호와 안전한 축산 식품 공급

가축전염병 방역 및 동물질병 관리

강화 ◎

축산물 위생관리 를 통한 안전한 먹거리 공급

×

새로운 농업기술보급 과 인력양성 교육으 로 농촌진흥사업을 활성화시킨다.

새로운농업기술시

범사업보급달성도 ○

농업인 및 시민교

육수료율 ×

시범사업 만족도 ○

○ 각종 재난현장 대 응능력 강화 및 시민 의 생명과 재산보호

○ 소방서비스 기반 강화 및 체계적인 재 난현장 대응시스템 구축

노후 소방청사 보

수 ○

(33)

전략목표명

달성성과

결산액

(원) 비중(%)

소방자동차 유지

관리 ○

58,739,425,458 0.71 % 119수혜자 소방서

비스 만족도 ○

수 ○

관리 ○

119수혜자 소방서

수 ○

관리 ○

(34)

전략목표명

달성성과

결산액

(원) 비중(%)

수 ○

58,739,425,458 0.71 % 소방자동차 유지

관리 ○

수 ○

관리 ○

수 ○

관리 ○

(35)

전략목표명

달성성과

결산액

(원) 비중(%)

58,739,425,458 0.71 % 노후 소방청사 보

수 ○

관리 ○

119 수혜자 소방

서비스 만족도 ○

수 ○

관리 ○

수 ○

(36)

전략목표명

달성성과

결산액

(원) 비중(%)

관리 ○

58,739,425,458 0.71 % 119수혜자 소방서

수 ○

관리 ○

창의성과 전문성을 겸비한 소방핵심인재

양성

교육이수율 ○

교육만족도 ○

쾌적하고 안전한 공 공인프라 제공 (사업 소)

안전하고 편리한 친 환경 도시철도 건설

서울도시철도7호 선 청라국제도시 연장건설공사 설 계공정률(누적)

○

224,004,036,749 2.71 % 인천도시철도1호

선검단연장건설 토목 공정률(누적 )

○

(37)

전략목표명

달성성과

결산액

(원) 비중(%)

쾌적하고 안전한 도 로 환경 제공으로 원 활한 교통흐름 및 시 민편익 증진

도로시설물 정비 ○

224,004,036,749 2.71 %

교량유지보수 ○

미지급용지보상(%

) ×

토지구획정리사업 추 진으로 균형적인 도 시환경 창출

오류지구토지구획

정리사업시행 ◎

마전지구토지구획

정리사업시행 ×

불로지구토지구획

정리사업시행 ×

사회교육 및 취업지 원을 통한 경쟁력 있 는 여성 인력을 양성 한다

교육프로그램 수

강생 수료율 ○

일자리 취업연계

건수 ○

청사 개보수 공사 및 교육기자재 구입

○

여성교육특성화를 통 해 여성인력을 양성 한다.

여성사회교육 수

료율 ×

시민의 문화예술활동 저변확대와 예술향 유 신장을 위한 문화예술 공연 추진

문화예술회관 이

용 활성화 실적 ×

인천지역 예술단

체 참여율 ○

무료공연을 통한 문화예술 향유계 층 확대

○

○ 자연과 시민이 어 우러지는 인천대공원

운영

공원 방문객 수(

명) ○

프로그램 운영 횟

수 ◎

(38)

전략목표명

달성성과

결산액

(원) 비중(%)

○쾌적하고 안전한, 시민과 함께하는 권 역공원 운영

소래습지생태전시

관 방문객수(명) ◎

224,004,036,749 2.71 % 프로그램 운영 횟

수(회) ×

월미공원 이용활성화 및 쾌적한 공원 환경 조성ㆍ시설 유지관 리

월미공원 프로그

램 참여자 수 ○

시설물 및 환경

정비율(개선율) ○

양질의 양묘 생산 및 공급, 시민을 행복하 게 하는 공원시설 확 충

수목, 초화 공급

량 ○

북부권역공원 시 설물 및 환경 정 비율

◎

다양한 문화가 함께 하는 미추홀도서관 이용 활성화로 시민 과 함께 만들어가는 친문화도시 구현

장서확충 ○

독서진흥 및 문화

프로그램 운영 ◎

인천의 정체성 확립 을 위한 다양한 전시 및 역사문화프로그램 운영과 소장유물의 확충 및 체계적 관리 및 보존

박물관 관람객 증

대 ×

소장유물 확충 및

관리 ○

박물관 및 미술관의 목적에 부합하는 전 시 및 교육프로그램 운영으로 다채로운 문화 향유의 기회 제 공

박물관 및 미술관

관람객 증대 ×

○ 농축산물 도매시 장 활성화를 통한 지 역경제 안정

농산물 유통시스

템 운영 ○

시설물 유지 관리 ×

(39)

전략목표명

달성성과

결산액

(원) 비중(%)

농산물 유통을 선도 하고 허브시장 기능 을 수행하는 도매시 장 육성을 도모한다

공정거래 증진 및 상생환경 조성 실적

○

224,004,036,749 2.71 % 시설물 보강공사

건수(3건) ○

어장의 환경 변화와 남획에 따른 감소한 수산자원을 회복하고

수산종자 신품종 개 발로 어족자원 증대

수산종자 생산,

방류 정량 평가 ○

○ 중앙협력 지원체 계 강화

국고보조금 확보

지원 ◎

주요 정책동향 수

집, 전파 ○

수산 기술지원 및 수 산경영 인력 양성으 로 수산업 경쟁력을 강화

사업계획 대비 추

진실적(%) ○

청사 시설 노후 및 어 업인 교육장 등 공간 협소에 따른 신축 추 진

사업계획 대비 추

진실적(%) ○

여성 능력 개발 및 건 강복지의 기반을 마 련한다.

여성사회교육 수

료율 ×

체육시설 이용 회

원 만족도 ○

아동의 건강한 성장 도모 및 가족기능 강 화

아동·가족 상담 ×

아동·가족 심리

검사 및 심리치료 ○

아동학대예방교육 ×

※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)