춘 천 캠 퍼 스
부 서 명 : 재무과 (단위 : 원)
항 목 당초예산액 예산현액
1,620,000,000
1,431,694,000 1,420,905,460 - 10,788,540 인건비 741,600,000 652,011,000 652,010,280 - 720
보 수 675,870,000 595,129,000 595,128,380 620 【봉급】 278,928,380 1. 인건비 278,928,380 가. 기성회계직 급여 278,928,380
【계약직보수】 97,128,760
1. 비정규직인사관리 97,128,760 가. 계약직인건비 82,049,000 나. 민간신분정규직 인건비 15,079,760
【기타수당】 24,071,500
1. 인건비 24,071,500 가. 기타수당 24,071,500
【상여금】 194,999,740
1. 인건비 194,999,740 가. 상여금 194,999,740 연 구 보 조 비 49,000,000 48,799,000 48,799,000 - 【교육연구지원비】- 48,799,000 1. 인건비 48,799,000 가. 기성회계직 48,799,000 일 용 잡 급 16,730,000 8,083,000 8,082,900 100 【일용직보수】 8,082,900 1. 비정규직인사관리 8,082,900 가. 육아휴직 등 대체인력 8,082,900
지 출 내 역
합 계
지 출 액 이 월 액 불 용 액
예 산 액 과 목
항 과 목목 당초예산액예 산 액예산현액 지 출 액 이 월 액 불 용 액 지 출 내 역 운영비 683,000,000 568,033,000 557,516,970 - 10,516,030
학 교 운 영 비 657,500,000 541,868,000 533,970,970 7,897,030 【일반수용비】 34,239,060 1. 공동관리 34,239,060 가. 소송수임료 34,239,060
【공공요금및제세】 335,747,610
1. 공동관리 335,747,610 가. 공공요금국고부족분 282,900,790 나. 재난시설공제가입비 52,846,820
【운영수당】 900,000
1. 예결산관리 900,000 가. 기성회이사회 참석수당 900,000
【연료비】 163,084,300
1. 공동관리 163,084,300 가. 연료비 국고부족분 163,084,300 업 무 추 진 비 1,500,000 3,500,000 881,000 2,619,000 【일반업무비】 881,000 1. 예결산관리 881,000 가. 기성회운영비 881,000 복 리 후 생 비 24,000,000 22,665,000 22,665,000 【정액급식비】- 11,570,000 1. 인건비 11,570,000 가. 급식비 및 교통비 11,570,000
【가계보조비】 11,095,000
1. 인건비 11,095,000 가. 가계보조비 11,095,000
항 과 목목 당초예산액예 산 액예산현액 지 출 액 이 월 액 불 용 액 지 출 내 역 경상이전비 151,400,000 167,719,000 167,447,340 - 271,660
보 상 금 55,100,000 41,563,000 41,561,420 1,580 【보상금】 41,561,420 1. 비정규직인사관리 9,807,720 가. 4대보험료 791,440 나. 계약직 4대보험료 7,516,280 다. 민간신분정규직 4대보험료 1,500,000 2. 인건비 31,753,700 가. 4대보험료 31,753,700 퇴 직 충 당 금 28,300,000 17,842,000 17,841,670 330 【퇴직충당금】 17,841,670 1. 비정규직인사관리 17,841,670 가. 민간신분정규직 퇴직충당금 4,541,670 나. 퇴직충당금 13,300,000 배 상 금 68,000,000 108,314,000 108,044,250 269,750 【배상금】 108,044,250 1. 재무관리 108,044,250 가. 등록금 반환 108,044,250 자본지출경비 44,000,000 43,931,000 43,930,870 - 130
상 환 금 44,000,000 43,931,000 43,930,870 130 【상환금】 43,930,870 1. 재무관리 43,930,870 가. 차입금 상환 43,930,870
삼 척 캠 퍼 스
부 서 명 : 행정지원과 (단위 : 원)
항 목 당초예산액 예산현액
504,547,000
692,853,000 687,475,010 - 5,377,990 인건비 387,400,000 460,247,000 460,246,110 - 890
보 수 349,400,000 420,151,000 420,150,850 - 150 【계약직 보수】 29,409,160
1. 기성회직원 보수 29,409,160
가. 삼척캠퍼스 계약직 인건비 부족분 29,409,160
【기타수당】 8,106,980
1. 기성회직원 보수 8,106,980
가.기성회직 기타수당 8,076,020
나.기성회직 조교 및 연구원 기타수당 30,960
【봉급】 275,338,250
1. 기성회직원 보수 275,338,250
가.기성회직 보수 274,705,480
나.기성회직 조교 및 연구원 보수 632,770
【상여금】 107,296,460
1. 기성회직원 보수 107,296,460
가.성과상여금 107,296,460
연 구 보 조 비 38,000,000 36,824,000 36,823,610 - 390 【교육연구지원비】 18,074,000
1. 교직원연구보조비 등 18,074,000
가.기성회직 교육연구지원비 18,074,000
【연구보조비】 18,749,610
1. 교직원연구보조비 등 18,749,610
가.기성회조교 및 연구원 18,749,610
지 출 내 역
합 계
과 목 예 산 액
지 출 액 이 월 액 불 용 액
항 과 목목 당초예산액예 산 액예산현액 지 출 내 역
지 출 액 이 월 액 불 용 액
일 용 잡 금 - 3,272,000 3,271,650 - 350 【일용직보수】 3,271,650
1. 기성회직원 보수 3,271,650
가.삼척캠퍼스 대체인력 인건비 부족분 3,271,650 운영비 30,647,000 113,857,000 108,481,120 - 5,375,880
학 교 운 영 비 10,600,000 94,083,000 89,908,000 - 4,175,000 【공공요금 및 제세】 55,000,000
1.공동운영 55,000,000
가. 삼척캠퍼스 공공요금 부족분 55,000,000
【연료비】 31,283,000
1.공동운영 31,283,000
가.삼척캠퍼스 연료비 국고부족분 31,283,000
【운영수당】 600,000
1.예산결산 600,000
가.기성회 이사회 회의수당 600,000
【일반수용비】 3,025,000
1.예산결산 3,025,000
가.행정소송 변호사 선임비 3,025,000
업 무 추 진 비 547,000 1,747,000 547,000 - 1,200,000 【일반업무비】 547,000
1.예산 및 결산관리 547,000
가.기성회 이사회 업무협의 547,000
복 리 후 생 비 19,500,000 18,027,000 18,026,120 - 880 【정액급식비】 18,026,120
1.기성회직원 보수 18,026,120
가.기성회직 정액급식비 17,910,000
나.기성회조교 및 연구원 정액급식비 116,120
항 과 목목 당초예산액예 산 액예산현액 지 출 내 역
지 출 액 이 월 액 불 용 액
경상이전비 86,500,000 118,749,000 118,747,780 - 1,220
배 상 금 24,500,000 48,278,000 48,277,260 - 740 【배상금】 48,277,260
1.자퇴자 기성회비 반환 48,277,260
가.삼척캠퍼스 등록금 반환 17,580,830
나.자퇴자 등 등록금 반환 24,517,170
다.등록금 카드납부 수수료 6,179,260
보 상 금 29,000,000 27,471,000 27,470,520 - 480 【보상금】 27,470,520
1.기성회직원 보수 27,470,520
가.삼척캠퍼스 계약직 4대보험료 부족분 6,591,190
나.4대보험료 20,879,330
퇴 직 충 당 금 33,000,000 43,000,000 43,000,000 - 【퇴직충당금】- 43,000,000
1.기성회직퇴직적립금 43,000,000
나.기성회직퇴직적립금 43,000,000