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2018회계년도 교비회계 본예산 자금예산서 - 국제교류센터

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(1)

2018회계년도 교비회계 본예산 자금예산서

[등록금회계 / 비등록금회계]

회계기간 : 2018년 03월 01일부터 - 2019년 02월 28일까지

(2)

제1조 2018회계년도 교비회계(등록금/비등록금) 본예산 자금예산 수입, 지출 총액은 다음과 같다.

가. 수입총액 : 41,313,750천원

나. 지출총액 : 41,313,750천원

제2조 수입 지출의 예산명세서는 자금예산서에 의한다.

제3조 예산편성의 기본방침은 아래와 같이 한다.

가. 재무와 회계는 공정하고 투명하게 운영하며, 학교의 설립목적에 부합하도록 운영 나. 대학경쟁력 강화에 중점 편성지원

다. 중점관리 지표 및 등록금 동결 등을 고려 라. 학생 수업환경 개선에 집중지원

마. 고정자산 확보 예산지원 반영

바. 사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙에 의거한 관·항·목 및 세부사항에 준함

제4조 사학기관 재무회계에 대한 특례규칙 제13조에 의거 동일관내 및 항간 또는 목간에 의하여 예산의 과부족이 있는 경우에는 상호 전용할 수 있다.

제5조 예비비는 예측할 수 없는 경비 및 예상치 못한 인건비 등 예산 초과지출이 발생했을 때 충당한다.

예 산 총 칙

1 [교비-예산총칙]

(3)

2018 등록금회계

본예산

2018 비등록금회계

본예산

내부거래 제거

2018 교비회계

본예산

2017 교비회계 2차 추경예산

[최종]

증감액

(A) (B) (C) (D=A+B-C) (E) (D-E)

등록금수입 24,371,685 1,047,060 0 25,418,745 26,496,279 -1,077,534 61.5%

전입및기부수입 0 10,509,065 909,240 9,599,825 10,542,032 -942,207 23.2%

교육부대수입 0 1,851,080 0 1,851,080 1,835,200 15,880 4.5%

교육외수입 40,000 91,100 0 131,100 2,821,850 -2,690,750 0.3%

운영수입계 24,411,685 13,498,305 909,240 37,000,750 41,695,361 -4,694,611 89.6%

투자와기타자산수입 0 0 0 0 0 0 0.0%

고정자산매각수입 0 1,500,000 0 1,500,000 0 1,500,000 3.6%

유동부채입금 0 0 0 0 0 0 0.0%

고정부채입금 0 0 0 0 0 0 0.0%

자본및부채수입계 0 1,500,000 0 1,500,000 0 1,500,000 3.6%

미사용전기이월자금 558,000 2,255,000 0 2,813,000 3,629,505 -816,505 6.8%

자금수입총계 24,969,685 17,253,305 909,240 41,313,750 45,324,866 -4,011,116 100.0%

2018 등록금회계

본예산

2018 비등록금회계

본예산

내부거래 제거

2018 교비회계

본예산

2017 교비회계 2차 추경예산

[최종]

증감액

(A) (B) (C) (D=A+B-C) (E) (D-E)

보수 15,075,390 559,420 0 15,634,810 16,171,053 -536,243 37.8%

관리운영비 4,086,290 2,102,830 0 6,189,120 5,392,738 796,382 15.0%

연구학생경비 4,848,765 10,314,115 0 15,162,880 16,370,275 -1,207,395 36.7%

교육외비용 0 180,000 0 180,000 171,000 9,000 0.4%

전출금 909,240 0 909,240 0 0 0 0.0%

예비비 50,000 158,040 0 208,040 301,486 -93,446 0.5%

운영지출계 24,969,685 13,314,405 909,240 37,374,850 38,406,552 -1,031,702 90.5%

투자와기타자산지출 0 0 0 0 865,774 -865,774 0.0%

고정자산매입지출 0 1,178,900 0 1,178,900 2,198,040 -1,019,140 2.9%

유동부채상환 0 0 0 0 0 0 0.0%

고정부채상환 0 2,760,000 0 2,760,000 3,854,500 -1,094,500 6.7%

자본및부채지출계 0 3,938,900 0 3,938,900 6,918,314 -2,979,414 9.5%

미사용차기이월자금 0 0 0 0 0 0 0.0%

자금지출총계 24,969,685 17,253,305 909,240 41,313,750 45,324,866 -4,011,116 100.0%

2018회계년도 교비회계 본예산 자금예산서 총괄표

(단위 : 천원)

지 출

구성비 관 별

수 입

관 별 구성비

2 [교비-총괄표]

(4)

1. 수입 (단위 : 천원) 2017회계년도

2차 추경예산 [최종]

증감액

관 항 목 등록금회계 비등록금회계 (내부거래제거) 소계 (B) (A-B)

24,371,685 1,047,060 0 25,418,745 26,496,279 -1,077,534

24,371,685 0 0 24,371,685 25,638,052 -1,266,367

5111 학부입학금 1,094,020 0 0 1,094,020 1,397,165 -303,145

5113 학부수업료 23,277,665 0 0 23,277,665 24,240,887 -963,222

0 1,047,060 0 1,047,060 858,227 188,833

5121 단기수강료 0 1,047,060 0 1,047,060 858,227 188,833

0 10,509,065 909,240 9,599,825 10,542,032 -942,207

0 1,009,240 909,240 100,000 201,851 -101,851

5212 법정부담금전입금 0 100,000 0 100,000 201,851 -101,851

5218 등록금회계전입금 0 909,240 909,240 0 0 0

0 238,750 0 238,750 298,000 -59,250

5221 일반기부금 0 158,750 0 158,750 200,000 -41,250

5222 지정기부금 0 80,000 0 80,000 98,000 -18,000

0 9,231,075 0 9,231,075 10,042,181 -811,106

5231 교육부지원금 0 8,750,000 0 8,750,000 9,372,000 -622,000

5232 기타국고지원 0 376,900 0 376,900 515,506 -138,606

5233 지자체지원금 0 104,175 0 104,175 154,675 -50,500

0 30,000 0 30,000 0 30,000

5241 산학협력단전입금 0 30,000 0 30,000 0 30,000

0 1,851,080 0 1,851,080 1,835,200 15,880

0 206,000 0 206,000 440,000 -234,000

5312 수험료 0 206,000 0 206,000 440,000 -234,000

0 1,554,000 0 1,554,000 1,340,000 214,000

5321 증명료 0 5,000 0 5,000 5,000 0

5322 대여료및사용료 0 1,549,000 0 1,549,000 1,335,000 214,000

0 91,080 0 91,080 55,200 35,880

5339 기타교육부대수입 0 91,080 0 91,080 55,200 35,880

40,000 91,100 0 131,100 2,821,850 -2,690,750

20,000 6,000 0 26,000 226,000 -200,000

5411 예금이자 20,000 6,000 0 26,000 226,000 -200,000

20,000 85,100 0 105,100 2,595,850 -2,490,750

5421 잡수입 20,000 85,100 0 105,100 2,595,850 -2,490,750

0 1,500,000 0 1,500,000 0 1,500,000

0 1,500,000 0 1,500,000 0 1,500,000

1318 유물매각대 0 1,500,000 0 1,500,000 0 1,500,000

558,000 2,255,000 0 2,813,000 3,629,505 -816,505

558,000 2,255,000 0 2,813,000 3,629,505 -816,505

24,969,685 17,253,305 909,240 41,313,750 45,324,866 -4,011,116 5230 국고보조금수입

5240 산학협력단전입금

수입총계 미사용전기이월자금

전기이월자금 5330 기타교육부대수입

2018회계년도 교비회계 본예산 자금예산서

과 목

5100 등록금수입

5110 등록금수입

5320 증명․사용료수입 5310 입시수수료수입 5200 전입 및 기부수입

1310 유형고정자산매각수입 5300 교육부대수입

5120 수강료수입

5420 기타교육외수입

1300 고정자산매각수입

2018회계년도 본 예산액 (A)

5400 교육외수입

5410 예금이자수입 5210 전입금수입

5220 기부금수입

3 [교비-수입]

(5)

2. 지출 (단위 : 천원) 2017회계년도

2차 추경예산 [최종]

증감액

관 항 목 등록금회계 비등록금회계 (내부거래제거) 소계 (B) (A-B)

15,075,390 559,420 0 15,634,810 16,171,053 -536,243 12,331,990 482,920 0 12,814,910 13,335,870 -520,960

4111 교원급여 6,022,000 0 0 6,022,000 6,260,000 -238,000

4113 교원각종수당 2,818,000 3,600 0 2,821,600 2,975,000 -153,400

4114 교원법정부담금 648,000 75,000 0 723,000 789,388 -66,388

4115 시간강의료 1,865,200 385,960 0 2,251,160 2,694,042 -442,882

4116 특별강의료 2,790 18,360 0 21,150 3,440 17,710

4117 교원퇴직금 286,000 0 0 286,000 0 286,000

4118 조교인건비 690,000 0 0 690,000 614,000 76,000

2,743,400 76,500 0 2,819,900 2,835,183 -15,283

4121 직원급여 1,650,000 0 0 1,650,000 1,642,000 8,000

4123 직원각종수당 800,000 0 0 800,000 820,000 -20,000

4124 직원법정부담금 235,400 25,000 0 260,400 253,263 7,137

4125 임시직인건비 0 51,500 0 51,500 62,420 -10,920

4127 직원퇴직금 58,000 0 0 58,000 57,500 500

4,086,290 2,102,830 0 6,189,120 5,392,738 796,382

2,220,930 1,160,000 0 3,380,930 2,486,937 893,993

4211 건축물관리비 468,000 1,160,000 0 1,628,000 742,000 886,000

4212 장비관리비 323,190 0 0 323,190 439,297 -116,107

4213 조경관리비 6,500 0 0 6,500 1,500 5,000

4215 시설용역비 1,269,040 0 0 1,269,040 1,157,940 111,100

4216 보험료 28,200 0 0 28,200 23,100 5,100

4217 리스임차료 35,000 0 0 35,000 34,100 900

4219 기타시설관리비 91,000 0 0 91,000 89,000 2,000

1,284,120 66,410 0 1,350,530 1,459,344 -108,814

4221 여비교통비 54,000 50,500 0 104,500 91,000 13,500

4222 차량유지비 15,000 0 0 15,000 14,000 1,000

4223 소모품비 57,360 11,100 0 68,460 44,157 24,303

4224 인쇄출판비 27,010 4,800 0 31,810 34,507 -2,697

4225 난방비 90,000 0 0 90,000 93,000 -3,000

4226 전기수도료 815,000 0 0 815,000 719,000 96,000

4227 통신비 118,750 0 0 118,750 122,970 -4,220

4228 각종 세금.공과금 105,000 0 0 105,000 307,000 -202,000

4229 지급수수료 2,000 10 0 2,010 33,710 -31,700

581,240 876,420 0 1,457,660 1,446,457 11,203

4231 복리후생비 101,640 0 0 101,640 110,160 -8,520

4232 교육훈련비 112,800 0 0 112,800 104,550 8,250

4233 일반용역비 168,100 0 0 168,100 174,200 -6,100

4234 업무추진비 75,000 0 0 75,000 75,000 0

4235 홍보비 3,000 769,860 0 772,860 746,962 25,898

4236 회의비 9,000 1,000 0 10,000 4,232 5,768

4230 운영비 4220 일반관리비 4210 시설관리비 4200 관리운영비

4120 직원보수 과 목

4100 보수

4110 교원보수

2018회계년도 본 예산액 (A)

4 [교비-지출]

(6)

2. 지출 (단위 : 천원) 2017회계년도

2차 추경예산 [최종]

증감액

관 항 목 등록금회계 비등록금회계 (내부거래제거) 소계 (B) (A-B)

과 목 2018회계년도 본 예산액 (A)

4237 행사비 22,100 0 0 22,100 72,396 -50,296

4239 기타운영비 89,600 105,560 0 195,160 158,957 36,203

4,848,765 10,314,115 0 15,162,880 16,370,275 -1,207,395

47,600 0 0 47,600 49,700 -2,100

4311 연구비 47,600 0 0 47,600 49,700 -2,100

4,801,165 10,108,115 0 14,909,280 15,880,575 -971,295

4321 교외장학금 0 8,910,000 0 8,910,000 9,663,000 -753,000

4322 교내장학금 3,693,900 0 0 3,693,900 3,890,000 -196,100

4323 실험실습비 725,445 10,000 0 735,445 738,834 -3,389

4325 학생지원비 246,100 971,175 0 1,217,275 1,248,675 -31,400

4329 기타학생경비 135,720 216,940 0 352,660 340,066 12,595

0 206,000 0 206,000 440,000 -234,000

4331 입시수당 0 30,000 0 30,000 105,000 -75,000

4332 입시경비 0 176,000 0 176,000 335,000 -159,000

0 180,000 0 180,000 171,000 9,000

0 180,000 0 180,000 171,000 9,000

4410 지급이자 0 180,000 0 180,000 171,000 9,000

909,240 0 909,240 0 0 0

909,240 0 909,240 0 0 0

4519 비등록금회계전출금 909,240 0 909,240 0 0 0

50,000 158,040 0 208,040 301,486 -93,446

50,000 158,040 0 208,040 301,486 -93,446

4611 예비비 50,000 158,040 0 208,040 301,486 -93,446

0 0 0 0 865,774 -865,774

0 0 0 0 15,774 -15,774

1242 임차보증금지출 0 0 0 0 15,774 -15,774

0 0 0 0 850,000 -850,000

1263 임의건축기금적립 0 0 0 0 700,000 -700,000

1266 임의특정목적기금적립 0 0 0 0 150,000 -150,000

0 1,178,900 0 1,178,900 2,198,040 -1,019,140

0 1,178,900 0 1,178,900 2,198,040 -1,019,140

1314 기계기구매입비 0 1,042,800 0 1,042,800 1,367,040 -324,240

1315 집기비품매입비 0 76,100 0 76,100 52,000 24,100

1317 도서구입비 0 60,000 0 60,000 59,000 1,000

1319 건설가계정 0 0 0 0 720,000 -720,000

0 2,760,000 0 2,760,000 3,854,500 -1,094,500

0 2,460,000 0 2,460,000 3,554,500 -1,094,500

2211 장기차입금상환 0 2,460,000 0 2,460,000 3,554,500 -1,094,500

0 300,000 0 300,000 300,000 0

2221 임대보증금환급 0 300,000 0 300,000 300,000 0

24,969,685 17,253,305 909,240 41,313,750 45,324,866 -4,011,116 1260 임의기금적립

지출총계 1300 고정자산매입지출

1310 유형고정자산매입지출 1240 기타자산지출 1200 투자와기타자산지출

2200 고정부채상환

2210 장기차입금상환

2220 기타고정부채상환 4600 예비비

4610 예비비 4500 전출금

4510 전출금 4330 입시관리비

4400 교육외비용 4410 지급이자 4320 학생경비 4300 연구학생경비

4310 연구비

5 [교비-지출]

(7)

2018회계년도 등록금회계 본예산 자금예산서

[등록금회계]

회계기간 : 2018년 03월 01일부터 - 2019년 02월 28일까지

(8)

(단위 : 천원)

관 별

2018회계년도 본예산

(A)

2017회계연도 2차 추경예산 (최종)

(B)

증감액

(C=A-B) 구성비(%) 비고

등록금수입 24,371,685 25,638,052 -1,266,367 97.6%

전입 및 기부수입 0 0 0 0.0%

교육부대수입 0 0 0 0.0%

교육외수입 40,000 277,000 -237,000 0.2%

투자와기타자산수입 0 0 0 0.0%

고정자산매각수입 0 0 0 0.0%

고정부채입금 0 0 0 0.0%

미사용전기이월자금 558,000 1,435,686 -877,686 2.2%

수입총계 24,969,685 27,350,738 -2,381,053 100%

관 별

2018회계년도 본예산

(A)

2017회계연도 2차 추경예산 (최종)

(B)

증감액

(C=A-B) 구성비(%) 비고

보 수 15,075,390 15,516,680 -441,290 60.4%

관리운영비 4,086,290 4,525,738 -439,448 16.4%

연구학생경비 4,848,765 5,124,720 -275,955 19.4%

교육외비용 0 0 0 0.0%

전출금 909,240 2,025,800 -1,116,560 3.6%

예비비 50,000 50,000 0 0.2%

투자와기타자산지출 0 0 0 0.0%

고정자산매입지출 0 107,800 -107,800 0.0%

고정부채상환 0 0 0 0.0%

지출총계 24,969,685 27,350,738 -2,381,053 100%

수 입

지 출

2018회계년도 등록금회계 본예산 자금예산서 총괄표

6 [등록금-총괄표]

(9)

1. 수입 (단위 : 천원) 2018회계년도

본예산

2017회계년도 2차 추경예산

[최종]

증감액

관 항 목 (A) (B) (A-B)

24,371,685 25,638,052 -1,266,367 24,371,685 25,638,052 -1,266,367

■ 입학금

₩1,094,020,000

- 신입생(정원내)

₩575,800

* 1,855 명 * 100.0%

₩1,068,109,000

- 기타(정원외)

₩575,800

* 45 명 * 100.0%

₩25,911,000

■ 수업료

₩23,277,665,838

가. 1학년

1학기 수업료 입학정원 등록율 금액

공학, 예체능

자연I . 인문사회I

₩3,309,000

* 1,362 명 * 97.1%

₩4,376,159,118

자연II

₩3,409,000

* 40 명 * 97.1%

₩132,405,560

자연III

₩3,509,000

* 40 명 * 97.1%

₩136,289,560

인문사회II

₩2,749,000

* 470 명 * 97.1%

₩1,254,561,130

1,912 명 소계

₩5,899,415,368

2학기 수업료 입학정원 등록율 금액

공학, 예체능

자연. 인문사회I

₩3,309,000

* 1,362 명 * 86.9%

₩3,916,459,602

자연II

₩3,409,000

* 40 명 * 86.9%

₩118,496,840

자연III

₩3,509,000

* 40 명 * 86.9%

₩121,972,840

인문사회II

₩2,749,000

* 470 명 * 86.9%

₩1,122,774,070

1,912 명 소계

₩5,279,703,352

1학년 합계

₩11,179,118,720

나. 2학년 재학생

1학기 수업료 입학정원 등록율 금액

공학, 예체능

자연. 인문사회I

₩3,309,000

* 1,448 명 * 91.1%

₩4,364,994,552

자연II

₩3,409,000

* 40 명 * 91.1%

₩124,223,960

자연III

₩3,509,000

* 40 명 * 91.1%

₩127,867,960

인문사회II

₩2,749,000

* 530 명 * 91.1%

₩1,327,299,670

2,058 명 소계

₩5,944,386,142

2학기 수업료 입학정원 등록율 금액

공학, 예체능

자연. 인문사회I

₩3,309,000

* 1,448 명 * 86.8%

₩4,158,962,976

자연II

₩3,409,000

* 40 명 * 86.8%

₩118,360,480

자연III

₩3,509,000

* 40 명 * 86.8%

₩121,832,480

인문사회II

₩2,749,000

* 530 명 * 86.8%

₩1,264,649,960

2,058 명 소계

₩5,663,805,896

2학년 합계

₩11,608,192,038

-963,222

23,277,665

-303,145 1,094,020

24,240,887 5113 학부수업료

1,397,165 5100 등록금수입

5111 학부입학금

산 출 근 거

[편제정원 4050명 / 전년대비 -168명]

과 목

5110 등록금수입 재학생충원율(예정) : 95.5%(18.4.1) , 87.6%(18.10.1)

등록산출율(자퇴 등 포함) : 94.1% (1학기) , 86.9% (2학기)

7 [등록금-수입]

(10)

1. 수입 (단위 : 천원) 2018회계년도

본예산

2017회계년도 2차 추경예산

[최종]

증감액

관 항 목 (A) (B) (A-B)

산 출 근 거 과 목

다. 3학년 재학생

1학기 수업료 입학정원 등록율 금액

인문사회I

₩3,309,000

* 40 명 * 80.5%

₩106,549,800

자연II

₩3,409,000

* 40 명 * 80.5%

₩109,769,800

80 명 소계

₩216,319,600

2학기 수업료 입학정원 등록율 금액

인문사회I

₩3,309,000

* 40 명 * 79.65%

₩105,424,740

자연II

₩3,409,000

* 40 명 * 79.65%

₩108,610,740

80 명 소계

₩214,035,480

3학년 합계

₩430,355,080

총계

₩23,217,665,838

₩60,000,000

40,000 277,000 -237,000 20,000 220,000 -200,000

₩20,000,000

₩20,000,000

20,000 57,000 -37,000

■ 잡수입

₩20,000,000

₩20,000,000

558,000 1,435,686 -877,686

558,000 1,435,686 -877,686

₩558,000,000

24,969,685 27,350,738 -2,381,053 -200,000

- 각종 잡수입 -37,000

5421 잡수입

■ 전기이월자금 ■ 예금이자수입

수입총계

- 보통/정기예금 이자수입 5400 교육외수입

5113 학부수업료

57,000 20,000

다. 계절학기 (하계.동계)

미사용전기이월자금 5410 예금이자수입

5420 기타교육외수입

5411 예금이자 20,000 220,000

전기이월자금

8 [등록금-수입]

(11)

2. 지출 (단위 : 천원) 2018회계년도

본예산

2017회계년도 2차 추경예산

[최종]

증감액

관 항 목 (A) (B) (A-B)

15,075,390 15,516,680 -441,290 12,331,990 12,794,380 -462,390

■ 교원 기본급 (본봉)

₩6,022,000,000

■ 교원각종수당

₩2,818,000,000

₩2,620,000,000

- 전임교원 초과강의료

₩168,000,000

₩30,000,000

■ 교원법정부담금

₩648,000,000

- 교원사학연금부담금

₩340,000,000

- 교원건강보험부담금

₩180,000,000

- 교원국민연금부담금

₩80,000,000

₩48,000,000

■ 시간강사료

₩1,865,200,000

- 초빙교원 초과 강의료

₩22,800,000

₩852,000,000

- 외래강사 강의료

₩950,000,000

- 계절학기 강의료

₩29,400,000

- 옴니버스 강좌 강의료

₩11,000,000

4116 특별강의료 2,790 3,440 -650 ■ 특별강의료

₩2,790,000

₩1,440,000

₩1,350,000

■ 교원퇴직금

₩286,000,000

₩286,000,000

■ 조교인건비

₩690,000,000

₩690,000,000

2,743,400 2,722,300 21,100

■ 직원 기본급 (본봉)

₩1,650,000,000

₩1,650,000,000

■ 직원각종수당

₩800,000,000

₩800,000,000

■ 직원법정부담금

₩235,400,000

- 직원사학연금부담금

₩143,000,000

- 직원건강보험부담금

₩72,000,000

- 직원국민연금부담금

₩12,000,000

- 직원고용보험부담금

₩8,400,000

■ 직원퇴직금

₩58,000,000

₩58,000,000

- 재정지원사업 성과수당

- 교원퇴직금 (명예/초빙) - 산업체 겸임교원 강의료

- 학습법 특강

- 인건비 명세서 참고 (p.18) -438,740

2,303,940

76,000 690,000 614,000

1,642,000 4121 직원급여

4114 교원법정부담금 648,000 638,000

1,865,200

0 4117 교원퇴직금

10,000 -157,000

286,000

8,000

- 인건비 명세서 참고 (p.18)

1,650,000

-238,000

2,818,000 2,975,000

- 교원고용산재보험금

4123 직원각종수당

6,022,000

820,000 286,000

과 목

- 인건비 명세서 참고 (p.18) 6,260,000

4111 교원급여

4113 교원각종수당

산 출 근 거

- 인건비 명세서 참고 (p.18)

235,400

57,500 202,800 4118 조교인건비

4124 직원법정부담금

4127 직원퇴직금 4100 보수

4110 교원보수

4120 직원보수 4115 시간강의료

58,000 500

-20,000

32,600

- 인건비 명세서 참고 (p.18)

- 계약직 직원 퇴직금 800,000

- 기초학습능력 향상 프로그램 특강

9 [등록금-지출]

(12)

2. 지출 (단위 : 천원) 2018회계년도

본예산

2017회계년도 2차 추경예산

[최종]

증감액

관 항 목 (A) (B) (A-B)

과 목

산 출 근 거

4,086,290 4,525,738 -439,448 2,220,930 2,484,080 -263,150

■ 건축물관리비

₩468,000,000

₩430,000,000

₩38,000,000

■ 장비관리비

₩323,190,000

₩2,000,000

₩4,140,000

₩7,200,000

₩23,000,000

₩12,000,000

₩80,000,000

₩126,800,000

₩54,140,000

₩13,910,000

■ 조경관리비

₩6,500,000

₩6,500,000

■ 시설용역비

₩1,269,040,000

- 통합경비.청소용역

₩1,017,360,000

₩75,000,000

- 통신장비 관리용역

₩12,500,000

₩50,000,000

₩20,000,000

₩15,500,000

₩27,000,000

- 소방시설 관리용역

₩25,000,000

₩25,000,000

₩1,680,000

■ 보험료

₩28,200,000

- 교육시설재난공제회

₩10,000,000

- 연구실안전공제보험

₩3,000,000

- 대학종합보험

₩10,000,000

- 업무용 차량보험료

₩2,000,000

- 기타 각종 보험료

₩3,200,000

■ 리스 임차료

₩35,000,000

- 업무용 차량 리스료

₩35,000,000

■ 기타시설관리비

₩91,000,000

₩55,000,000

₩31,000,000

₩5,000,000

- 학술정보원 도서관리프로그램 관리 (유지보수/보완강화)

- 각종 기타시설관리비 (유물관리비) - 음식물폐기 관리용역

- 각종 시설 소모품 구입 23,100

436,440

2,000 91,000 89,000

1,157,940 742,000

1,269,040

4211 건축물관리비 468,000 -274,000

5,100

34,100 1,500 6,500

28,200

900 -113,250

5,000

35,000 4213 조경관리비

4219 기타시설관리비

- 회계프로그램 유지보수 4200 관리운영비

4210 시설관리비

111,100

- 오수정화조 관리용역

- 각종 교육시설 환경개선공사 (강의실 및 실습실 등)

- 지하정수시스템 관리용역

- 차세대 종합정보시스템 S/W 유지보수 - 차세대 종합정보시스템 H/W 유지보수

- 폐기물처리 관리용역 - 전산장비 통합유지보수

- 조경 소독 및 전지.제초 작업 등 - 전자출결시스템 유지보수 4212 장비관리비

- NCS학사정보시스템 유지보수

- 승강기 관리용역 - 증명발급기 유지보수 - 각 건물 전기 시설 공사

- 교내 정수기 유지보수 (렌탈 등)

4216 보험료

- 소독방역 관리용역 - 학생생활관 객실관리용역

4217 리스임차료

323,190

4215 시설용역비

- 지하수 수질검사 등

10 [등록금-지출]

(13)

2018회계년도 본예산

2017회계년도 2차 추경예산

[최종]

증감액

관 항 목 (A) (B) (A-B)

과 목

산 출 근 거

1,284,120 1,416,480 -132,360

■ 여비교통비

₩54,000,000

₩54,000,000

■ 차량유지비

₩15,000,000

₩15,000,000

■ 소모품비

₩57,360,000

₩20,000,000

₩24,000,000

₩4,000,000

₩1,000,000

₩5,500,000

₩2,860,000

■ 인쇄출판비

₩27,010,000

₩10,000,000

₩500,000

₩5,000,000

₩300,000

₩2,000,000

₩1,000,000

₩500,000

₩210,000

₩500,000

₩3,000,000

₩3,000,000

₩1,000,000

■ 난방비

₩90,000,000

₩90,000,000

■ 전기, 수도료

₩815,000,000

- 전기.수도 사용료

₩800,000,000

₩15,000,000

■ 통신비

₩118,750,000

₩4,590,000

- 전화사용료

₩48,000,000

- 각종 일반 우편 발송료

₩6,000,000

- TV시청료 등

₩200,000

₩59,960,000

₩105,000,000

- 전문대학교육협의회비

₩30,000,000

₩15,000,000

₩60,000,000

- 업무용 차량유지관리 (수리비/유류비)

- 간행물(신문 등) 구독료

- 업무용 도서정리용품 구입

- 인터넷 전용회선 사용료 - 행정부서 토너구입 - 각종 행정. 문구 소모품 구입

- 대학자체평가보고서 인쇄

- 컨벤션센터 상하수도 사용료

- 각종 학적 안내문 우편 발송료 - 청운재. 문화관. 창조관 난방연료비 93,000

96,000 15,000

54,000

4222 차량유지비

-4,220 2,200

122,970

43,000 14,360

118,750 4225 난방비

4223 소모품비

4226 전기수도료

4227 통신비

4228 각종 세금.공과금

4224 인쇄출판비

- 대학구조개혁평가 보고서 인쇄

4221 여비교통비 59,000

4220 일반관리비

14,000

24,810 27,010

- 교직원 국내외 출장비 (관내 포함)

815,000 57,360

- 각종 인쇄물 및 제본비

- 교원연수 (전체교수회의 등) 자료 제작 - 시험(직무능력평가) 용지 구매 등

- 대학규정집 발간 - 공용 강의실 소모품 구입

- 간호교육 인증평가 보고서 인쇄

- NCS기반 교육과정 평가.심의 보고서 제작

90,000

-5,000

-3,000

- 행정부서 운영계획서 발간 - 예산지침 및 예산서 인쇄 1,000

- 학습노트 발간

■ 각종 세금, 공과금 - 옴니버스 강좌 운영

- 금융수수료 및 기타 (각종 허가 등) 수수료 719,000

307,000 -202,000 105,000

- 각종 공과금(종합부동산세,환경개선부담금,자동차세,가스비 등) - 학사학위 전공심화과정 운영보고서 제작

11 [등록금-지출]

(14)

2. 지출 (단위 : 천원) 2018회계년도

본예산

2017회계년도 2차 추경예산

[최종]

증감액

관 항 목 (A) (B) (A-B)

과 목

산 출 근 거

■ 지급수수료

₩2,000,000

₩2,000,000

581,240 625,178 -43,938

■ 복리후생비

₩101,640,000

₩56,000,000

₩23,140,000

₩22,500,000

■ 교육훈련비

₩112,800,000

₩60,000,000

₩37,000,000

₩6,000,000

₩900,000

₩4,400,000

₩4,500,000

■ 일반용역비

₩168,100,000

₩90,000,000

₩1,000,000

₩45,100,000

₩13,000,000

₩16,000,000

₩2,000,000

₩1,000,000

■ 업무추진비

₩75,000,000

- 기관운영판공비

₩60,000,000

₩15,000,000

■ 홍보비

₩3,000,000

₩2,000,000

₩1,000,000

■ 회의비

₩9,000,000

₩5,000,000

₩300,000

₩500,000

₩2,700,000

₩500,000

■ 행사비

₩22,100,000

₩8,000,000

₩2,500,000

₩5,000,000

₩5,000,000

- 장학금 수여식 등

₩1,000,000

₩600,000

- 학습노트 발간 및 공모전

-6,100 174,200

168,100 4233 일반용역비

4236 회의비

75,000 75,000

- 교내 각종 안내 현수막 제작 등

- 등록금심의위원회 등 운영 (외부위원) - NCS기반 교육과정 평가/심의 (외부위원) - NCS직업기초교재 개발 교육과정 운영 - 교직원 개인정보보호 교육훈련비

- NCS기반 직업기초 교육역량강화 연수 - NCS기반 교육과정운영 교직원역량강화 - 기타 교직원 복지지원 (근로복지포인트 등)

- 대학 각종 행사비(시무식, 개교기념식 등)

- 산학협력 협약체결식 - 자문수수료 (법률.세무) -31,700

- 패밀리기업 운영 체결식 -3,000

- 교원 정년퇴임 행사 등 6,000

110,160 2,000

112,800

3,000

3,200 9,000

66,468 4235 홍보비

33,700

101,640

22,100 4232 교육훈련비

4237 행사비 4234 업무추진비 4230 운영비

- 대학회계 용역 (내부감사)

- 특별판공비(경조금, 화환, 지원금 등) - 신규교원 채용 외부위원 심사비 - 교원역량강화(직무능력향상) 지원

0

-44,368

- 명절 등 선물구입/근로자의날

9,100 4231 복리후생비

4229 지급수수료

103,700

- 각종 위원회 운영 -8,520

5,800

- 장기근속자 포상

- 대학소송 사건 위임 용역 - 회계감사 용역 (회계법인) - 교원연수 (전체교수회의 등)

- 대학구조개혁평가 자문 컨설팅

- 대학자체평가위원회 운영 (외부위원) - 직원 직무교육 훈련비

- 결산조정 용역 수수료 (세무) - 각종 지급수수료

- 신규교원 채용 광고 홍보

12 [등록금-지출]

(15)

2018회계년도 본예산

2017회계년도 2차 추경예산

[최종]

증감액

관 항 목 (A) (B) (A-B)

과 목

산 출 근 거

■ 기타 운영비

₩89,600,000

₩50,000,000

₩1,500,000

₩300,000

₩5,000,000

₩2,000,000

₩5,000,000

₩3,000,000

- 각종 TF팀 운영비

₩300,000

- 감사팀 운영

₩3,000,000

₩3,500,000

₩2,000,000

₩550,000

₩6,000,000

₩2,000,000

₩1,450,000

₩2,000,000

₩2,000,000

4,848,765 5,124,720 -275,955 47,600 49,700 -2,100

■ 연구비

₩47,600,000

₩20,300,000

₩8,000,000

₩5,000,000

₩14,000,000

₩300,000

4,801,165 5,075,020 -273,855

■ 교내 장학금

₩3,693,900,000

₩3,693,900,000

■ 실험실습비

₩725,445,000

₩550,000,000

₩42,000,000

₩17,280,000

₩40,500,000

₩5,000,000

₩20,665,000

- 졸업작품전시회

₩40,000,000

₩5,000,000

₩5,000,000

(봉사.희망.어울림.으뜸.다문화.청운.입시.특별.성적.근로 장학, 외국인 장학등)

- 학생 현장실습 지원 (실습보험. 실습일지제작. 순회지도비. 학생실습지원) 47,600

725,445 89,600

4320 학생경비 4311 연구비 4300 연구학생경비

- NCS기반 교육과정 평가

- 연구과제 지원사업 (학술연구논문발표/학술세미나)

- 교육과정 실험실습비 - 학사학위 전공심화과정 운영 등 - 지역사회 협력 및 기여 각종 운영비 - 간호교육 인증평가 운영비 - 각종 현장점검 운영비 - 대학구조개혁평가 운영비

- 교양교육실 운영비 - 학과/행정부서 운영비

- 교무위원회 운영비

4323 실험실습비 4,025

49,700

3,150

- 간호과 임상실습운영협의회 운영 86,450

4239 기타운영비

- 학과 현장실습지원

- 전산실습실업무 기자재/소모품 구입 721,420

- 기초학습능력 진단 및 향상프로그램 진단평가 개발 -2,100

- NCS기반 교육과정 개발 - 온라인매체 프로그램 운영

4310 연구비

-196,100 3,890,000

3,693,900 4322 교내장학금

- 각종 교내 장학금

- 실험실습지원 (실험실습기자재. 교구 수리비. 유지보수 등) - NCS 직업기초교재 개발 및 평가

- 간호과 임상실습지원 (기관실습비, 원거리실습지원, 현장지도자수당) - NCS교육과정 평가.심의 운영비

- 현장학습지원 - 실험실습운영 지원

- 학습법/국제디딤돌프로그램 운영 - 교육만족도 조사 운영비

- 교원역량강화 지원사업 운영 - 대학발전기금 모금 및 관리

13 [등록금-지출]

(16)

2. 지출 (단위 : 천원) 2018회계년도

본예산

2017회계년도 2차 추경예산

[최종]

증감액

관 항 목 (A) (B) (A-B)

과 목

산 출 근 거

■ 학생지원비

₩246,100,000

₩10,000,000

₩20,000,000

₩40,000,000

₩10,000,000

- 국제 자원봉사단 운영

₩60,000,000

₩13,000,000

₩10,000,000

₩9,600,000

₩6,000,000

₩18,000,000

₩49,500,000

■ 기타학생경비

₩135,720,000

₩2,500,000

₩5,000,000

₩3,000,000

₩2,000,000

₩2,000,000

₩13,000,000

₩8,200,000

₩1,000,000

₩8,000,000

₩4,000,000

₩8,000,000

₩10,000,000

₩15,000,000

₩19,510,000

₩1,500,000

₩6,000,000

₩8,260,000

₩1,250,000

₩10,000,000

₩2,000,000

₩5,500,000

909,240 2,025,800 -1,116,560 909,240 2,025,800 -1,116,560

₩909,240,000

₩909,240,000

-98,980

135,720

223,800

- 해외취업프로그램 지원비 - 계열(학과)별 취업지원비

- 학과 산업체견학 지원

- 대학신문방송국 운영

- 각종 학생 행사 지원 (체육대회/축제/기타) - 동아리 및 연구회 지원비

- 학생 편의시설 소모품(화장지 등) 구입 4329 기타학생경비

22,300

■ 비등록금회계 전출금 - 차입원리금 상환 상당액 - 학술정보원 전자자료 운영

- 학습지원비 (성인학습자 원격 교육강좌 컨텐츠)

- 폭력예방교육(성희롱,성폭력,성매매,가정폭력)등 4325 학생지원비

4510 전출금 4500 전출금

234,700 246,100

- NCS직무능력향상지원프로그램 지원(전공자격증 취득 등)

- 보건실 운영비 - 비교과 프로그램 운영

- 학생상담실 운영 - 교육만족도 조사

- 학생행사(체육대회, 축제) 직원근무비 지원 - 신입생 입학식 진행 (입학식/오리엔테이션)

- 장애학생지원센터 프로그램 운영 - 수업목적 저작물 이용 보상금 - 교직이수 인성,적성검사 - 학과별 동문회 운영 지원

- 학습공동체(공통공친) 프로그램 운영

- NCS기반 직업기초능력 향상지원 (KATCH진단평가) - 기초학습능력 진단 및 향상 프로그램 운영

- 국제디딤돌 프로그램 운영

- 학생지도비 (학생회 활동(LT,발대식,체육대회,축제)지도 등)

- 학위수여식 운영

- 학술정보원 정보자원 활성화 행사

- 연구실환경 안전관리 (연구활동조사자 온라인 교육 등)

-1,116,560 2,025,800

909,240

4519 비등록금회계전출금

- 예비군 자원관리 및 교육훈련지원 - 국제어울림 프로그램 운영

14 [등록금-지출]

(17)

2018회계년도 본예산

2017회계년도 2차 추경예산

[최종]

증감액

관 항 목 (A) (B) (A-B)

과 목

산 출 근 거

50,000 50,000 0

50,000 50,000 0

■ 예비비

₩50,000,000

- 예비비

₩50,000,000

0 107,800 -107,800 0 107,800 -107,800

■ 기계,기구매입비

₩0

■ 도서구입비

₩0

24,969,685 27,350,738 -2,381,053 0

0

50,000 4611 예비비

4610 예비비 4600 예비비

59,000 -59,000 0

1317 도서구입비

50,000

1310 유형고정자산매입지출 1300 고정자산매입지출

1314 기계기구매입비 48,800 -48,800

지출계

15 [등록금-지출]

(18)

구 분 내 용 비 고

합 계

금 액

전기말추정미수금명세서

(단위 : 천원)

해 당 사 항 없 음

16 [등록금-전기말추정미수금명세서]

(19)

지급 잔존상환 차기상환

년월일 금액 이자율 기 간 예정액

합 계

차입내역

비 고

허가근거 차입처 전기말잔액

(단위 : 천원)

전기말추정차입금명세서

해 당 사 항 없 음

17 [등록금-전기말추정차입금명세서]

(20)

62,400,000 62,400,000

연구보조비/급량비 3,600,000 3,600,000

가족/보직/성과/학비보조 등 12,000,000 12,000,000

1 78,000,000 78,000,000

1,370,000,000 65,238,095

연구보조비/급량비 79,200,000 3,771,429

가족/보직/성과/학비보조 등 798,430,000 38,020,476

21 2,247,630,000 107,030,000 2,450,000,000 49,000,000

연구보조비/급량비 180,000,000 3,600,000

가족/보직/성과/학비보조 등 1,491,500,000 29,830,000

50 4,121,500,000 82,430,000

1,267,200,000 31,680,000

연구보조비/급량비 129,600,000 3,240,000

가족/보직/성과/학비보조 등 516,070,000 12,901,750

40 1,912,870,000 47,821,750

조교수 (초빙) 15 480,000,000 32,000,000

15 480,000,000 32,000,000 22 286,000,000 13,000,000 648,000,000 5,102,362 127 9,774,000,000 365,384,112

초빙교원 실적수당 (초과)강사료 15 22,800,000 1,520,000

산업체겸임교원 실적수당 강사료 90 852,000,000 9,466,667

시간강사 실적수당 강사료 150 979,400,000 6,529,333

특별강사 실적수당 강사료 14 13,790,000 985,000

254 1,867,990,000 16,981,000

조교 인건비 40 690,000,000 17,250,000

40 690,000,000 17,250,000

1,650,000,000 30,000,000

급량비 80,000,000 1,454,545

가족/직책/성과/학비보조 등 610,000,000 11,090,909

실적수당 초과근무수당 60,000,000 1,090,909

급여성 복리후생수당 연가보상비 50,000,000 909,091

235,400,000 4,280,000 58,000,000 1,054,545

55 2,743,400,000 49,880,000

476 1

고정수당 고정수당

기본급

40 고정수당

소 계 - 조교수 고정수당

총장

15,075,390,000 55

직원퇴직금 고정수당 직원

기본급

직원법정부담금 직원

교원

(조 교) 합 계 기본급

소 계 - 총장

인건비(보수) 총계 교수

인원수 (A)

인건비총액 (B)

1인당평균액

(B/A) 비 고

(직 원) 합 계 (교 원) 합 계

(강사료) 합 계 기본급 소 계 - 부교수

강사

21

50 소 계 - 교수

부교수

기본급

인건비 명세서

(단위 : 원)

구 분 직 급 항목

교원법정부담금 기본급

교원퇴직금 소 계 - 조교수 (초빙) 조교수

기본급

18 [등록금-인건비명세서]

(21)

3학년 4학년

일반 산업체 일반 산업체 전공

심화 전공 심화

자동차기계과 510 245 265 0 482 239 243 0 20 10 0 10 0 0 0

전기과 190 95 95 0 174 93 82 0 0 0 0 0 0 0 0

건축과 160 80 80 0 147 78 69 0 2 2 0 0 0 0 0

컴퓨터정보통신과 405 160 245 0 367 156 211 0 0 0 0 0 0 0 0

자연과학I 호텔외식조리과 200 100 100 0 184 98 86 0 12 6 0 6 0 0 0

자연과학II 안경광학과 120 40 40 40 84 39 20 25 0 0 0 0 0 0 0

자연과학III 간호과 80 40 40 0 73 39 34 0 10 5 0 5 0 0 0

보건의료행정과 142 72 70 0 130 70 60 0 10 5 0 5 0 0 0

군사학과 220 120 100 0 203 117 86 0 10 5 0 5 0 0 0

경호보안과 140 70 70 0 129 68 60 0 0 0 0 0 0 0 0

유아교육과 120 40 40 40 115 39 38 38 0 0 0 0 0 0 0

사회복지과 160 80 80 0 148 78 70 0 10 5 0 5 0 0 0

세무회계과 140 70 70 0 129 68 60 0 0 0 0 0 0 0 0

호텔관광경영과 360 180 180 0 336 176 160 0 12 7 0 5 0 0 0

아동보육과 340 140 200 0 286 137 149 0 2 2 0 0 0 0 0

산업디자인과 140 70 70 0 133 68 65 0 0 0 0 0 0 0 0

패션디자인과 140 70 70 0 129 68 60 0 0 0 0 0 0 0 0

뷰티디지인과 170 80 90 0 143 78 65 0 0 0 0 0 0 0 0

엔터테인먼트과 233 120 113 0 227 117 110 0 0 0 0 0 0 0 0

모델과 80 40 40 0 73 39 34 0 0 0 0 0 0 0 0

공학 정보통신공학과_(전공심화) 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 10 6

사회복지학과_(전공심화) 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 10 7

호텔관광경영학과_(전공심화) 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 10 7

아동보육학과_(전공심화) 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 10 11

유아교육학과_(전공심화) 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 10 7

4050 1912 2058 80 3692 1866 1763 63 176 47 0 41 0 50 38

3868 재학생

정원외

정원내.외 95.5%

학과별. 학년별 학생수 명세서

(2018.4.1. 기준(예정) / 단위 : 명)

재학생 수 정원내 3692 정원외

2학년

176 정원내.외

인문사회I

인문사회II

예체능

인문사회II

인문사회I

총계 공학

1학년 2학년 3학년 총계 1학년

구분 학과(계열)

편제정원

정원내

총계 3학년 총계

1학년 2학년

19 [등록금-학생수명세서]

(22)

1인당금액 등록율(%) 금액 1인당금액 등록율(%) 금액

1 575.8 99.4% 140,182 3,309 97.1% 787,195 927,377

2 3,309 86.9% 704,503 704,503

245 140,182 1,491,697 1,631,879

1 3,309 91.1% 798,842 798,842

2 3,309 86.8% 761,136 761,136

265 1,559,978 1,559,978

510 140,182 3,051,676 3,191,858

1 575.8 99.4% 54,356 3,309 97.1% 305,239 359,595

2 3,309 86.9% 273,174 273,174

95 54,356 578,413 632,770

1 3,309 91.1% 286,377 286,377

2 3,309 86.8% 272,860 272,860

95 559,238 559,238

190 54,356 1,137,651 1,192,007

1 575.8 99.4% 45,774 3,309 97.1% 257,043 302,817

2 3,309 86.9% 230,042 230,042

80 45,774 487,085 532,859

1 3,309 91.1% 241,160 241,160

2 3,309 86.8% 229,777 229,777

80 470,937 470,937

160 45,774 958,022 1,003,795

1 575.8 99.4% 91,548 3,309 97.1% 514,086 605,634

2 3,309 86.9% 460,083 460,083

160 91,548 974,170 1,065,717

1 3,309 91.1% 738,552 738,552

2 3,309 86.8% 703,692 703,692

245 1,442,244 1,442,244

405 91,548 2,416,414 2,507,961

1265 331,860 7,563,762 7,895,622

1 575.8 99.4% 57,217 3,309 97.1% 321,304 378,521

2 3,309 86.9% 287,552 287,552

100 57,217 608,856 666,073

1 3,309 91.1% 301,450 301,450

2 3,309 86.8% 287,221 287,221

100 588,671 588,671

200 57,217 1,197,527 1,254,744

1 575.8 99.4% 22,887 3,409 97.1% 132,406 155,292

2 3,409 86.9% 118,497 118,497

40 22,887 250,902 273,789

1 3,409 91.1% 124,224 124,224

2 3,409 86.8% 118,360 111,133

40 242,584 235,357

1 3,409 80.5% 109,770 109,770

2 3,409 79.7% 108,611 111,133

40 218,381 220,903

120 22,887 711,867 730,049

1 575.8 99.4% 22,887 3,509 97.1% 136,290 159,176

2 3,509 86.9% 121,973 121,973

40 22,887 258,262 281,149

1 3,509 91.1% 127,868 127,868

2 3,509 86.8% 121,832 121,832

40 249,700 249,700

80 22,887 507,963 530,850

400 102,991 2,417,357 2,265,943

등 록 금 명 세 서

(단위 : 명 / 천원)

구분 계열 학년 학기 학생수 입학금 수업료

자동차 기계과

1 245

소계

2 265

소계 합계

전기과

1 95

소계

2 95

소계 합계

컴퓨터 정보통신과

1 160

소계

2 245

소계 합계 건축과

1 80

소계

2 80

소계 합계

총계

호텔 외식 조리과

1 100

소계 소계

100 소계

합계

자연과학

계열II 안경광학과

1 40

소계 2

총계

1 40

소계 공학

계열

자연과학 계열I

3 40

소계

40 소계

합계 2

합계 자연과학 간호과

계열III

합계

2 40

20 [등록금-등록금명세서]

(23)

1인당금액 등록율(%) 금액 1인당금액 등록율(%) 금액

등 록 금 명 세 서

(단위 : 명 / 천원)

구분 계열 학년 학기 학생수 입학금 수업료

합계 1 575.8 99.4% 41,196 3,309 97.1% 231,339 272,535

2 3,309 86.9% 207,038 207,038

72 41,196 438,376 479,573

1 3,309 91.1% 211,015 211,015

2 3,309 86.8% 201,055 201,055

70 412,070 412,070

142 41,196 850,446 891,643

1 575.8 99.4% 68,661 3,309 97.1% 385,565 454,225

2 3,309 86.9% 345,063 345,063

120 68,661 730,627 799,288

1 3,309 91.1% 301,450 301,450

2 3,309 86.8% 287,221 287,221

100 588,671 588,671

220 68,661 1,319,298 1,387,959

1 575.8 99.4% 40,052 3,309 97.1% 224,913 264,965

2 3,309 86.9% 201,286 201,286

70 40,052 426,199 466,251

1 3,309 91.1% 211,015 211,015

2 3,309 86.8% 201,055 201,055

70 412,070 412,070

140 40,052 838,269 878,321

1 575.8 99.4% 22,887 3,309 97.1% 128,522 151,408

2 3,309 86.9% 115,021 115,021

40 22,887 243,542 266,429

1 3,309 91.1% 120,580 120,580

2 3,309 86.8% 114,888 114,888

40 235,468 235,468

1 3,309 80.5% 106,550 106,550

2 3,309 79.7% 105,425 105,425

40 211,975 211,975

120 22,887 690,985 713,872

1 575.8 99.4% 45,774 2,749 97.1% 213,542 259,316

2 2,749 86.9% 191,110 191,110

80 45,774 404,653 450,427

1 2,749 91.1% 200,347 200,347

2 2,749 86.8% 190,891 190,891

80 391,238 391,238

160 45,774 795,890 841,664

1 575.8 99.4% 40,052 2,749 97.1% 186,850 226,902

2 2,749 86.9% 167,222 167,222

70 40,052 354,071 394,123

1 2,749 91.1% 175,304 175,304

2 2,749 86.8% 167,029 167,029

70 342,333 342,333

140 40,052 696,404 736,456

1 575.8 99.4% 102,991 2,749 97.1% 480,470 583,461

2 2,749 86.9% 429,999 429,999

180 102,991 910,469 1,013,460

1 2,749 91.1% 450,781 450,781

2 2,749 86.8% 429,504 429,504

180 880,285 880,285

360 102,991 1,790,754 1,893,745

1 575.8 99.4% 80,104 2,749 97.1% 373,699 453,803

2 2,749 86.9% 334,443 334,443

140 80,104 708,142 788,247

1 2,749 91.1% 500,868 500,868

2 2,749 86.8% 477,226 477,226

200 978,094 978,094

340 80,104 1,686,237 1,766,341

1622 441,717 8,668,284 9,110,001

2 70

소계 합계

사회복지과

1 80

소계

2 80

소계 합계

세무회계과

1 70

소계

2 70

소계 합계

아동보육과

1 140

소계

2 200

소계 합계 호텔관광

경영과

1 180

소계

2 180

소계 합계

1 72

소계

유아교육과

1 40

소계 보건

의료 행정과

합계 경호

보안과

1 70

소계

2 70

소계 합계

2 군사학과

1 120

소계

2 100

소계 합계

총계

40 소계

인문사회 계열I

인문사회 계열II

3 40

소계

21 [등록금-등록금명세서]

(24)

1인당금액 등록율(%) 금액 1인당금액 등록율(%) 금액

등 록 금 명 세 서

(단위 : 명 / 천원)

구분 계열 학년 학기 학생수 입학금 수업료

합계 1 575.8 99.4% 40,052 3,309 97.1% 224,913 264,965

2 3,309 86.9% 201,286 201,286

70 40,052 426,199 466,251

1 3,309 91.1% 211,015 211,015

2 3,309 86.8% 201,055 201,055

70 412,070 412,070

140 40,052 838,269 878,321

1 575.8 99.4% 40,052 3,309 97.1% 224,913 264,965

2 3,309 86.9% 201,286 201,286

70 40,052 426,199 466,251

1 3,309 91.1% 211,015 211,015

2 3,309 86.8% 201,055 201,055

70 412,070 412,070

140 40,052 838,269 878,321

1 575.8 99.4% 45,774 3,309 97.1% 257,043 302,817

2 3,309 86.9% 230,042 230,042

80 45,774 487,085 532,859

1 3,309 91.1% 271,305 271,305

2 3,309 86.8% 258,499 258,499

90 529,804 529,804

170 45,774 1,016,889 1,062,663

1 575.8 99.4% 68,661 3,309 97.1% 385,565 454,225

2 3,309 86.9% 345,063 345,063

120 68,661 730,627 799,288

1 3,309 91.1% 340,638 340,638

2 3,309 86.8% 324,560 324,560

113 665,198 665,198

233 68,661 1,395,826 1,464,486

1 575.8 99.4% 22,887 3,309 97.1% 128,522 151,408

2 3,309 86.9% 115,021 115,021

40 22,887 243,542 266,429

1 3,309 91.1% 120,580 120,580

2 3,309 86.8% 114,888 114,888

40 235,468 235,468

80 22,887 479,011 501,898

763 217,426 4,568,263 4,785,689

- 60,000 60,000

4050 1,094,020 23,277,665 24,117,254

엔터테인 먼트과

1 120

소계

2 113

소계 합계

80 소계

소계

2 90

소계

1 70

소계

2 70

총계

합계

2 70

소계 합계

2 합계

소계 합계 모델과 40

1 40

소계 뷰티

디자인과 1 패션 디자인과

등록금 총계 (입학금+수업료+계절학기) 산업

디자인과

1 70

소계

예체능 계열

계절학기 수업료

22 [등록금-등록금명세서]

(25)

2018회계년도 비등록금회계 본예산 자금예산서

[비등록금회계]

회계기간 : 2018년 03월 01일부터 - 2019년 02월 28일까지

(26)

(단위 : 천원)

관 별 2018회계년도

본예산(A)

2017회계연도 2차 추경예산 (최종)

(B)

증감액

(C=A-B) 구성비(%) 비고

등록금수입 1,047,060 858,227 188,833 6.1%

전입 및 기부수입 10,509,065 12,567,832 -2,058,767 60.9%

교육부대수입 1,851,080 1,835,200 15,880 10.7%

교육외수입 91,100 2,544,850 -2,453,750 0.5%

투자와기타자산수입 0 0 0 0.0%

고정자산매각수입 1,500,000 0 1,500,000 8.7%

고정부채입금 0 0 0 0.0%

미사용전기이월자금 2,255,000 2,193,819 61,181 13.1%

수입총계 17,253,305 19,999,928 -2,746,623 100%

관 별 2018회계년도

본예산(A)

2017회계연도 2차 추경예산 (최종)

(B)

증감액

(C=A-B) 구성비(%) 비고

보 수 559,420 654,373 -94,953 3.2%

관리운영비 2,102,830 867,000 1,235,830 12.2%

연구학생경비 10,314,115 11,245,555 -931,440 59.8%

교육외비용 180,000 171,000 9,000 1.0%

예 비 비 158,040 251,486 -93,446 0.9%

투자와기타자산지출 0 865,774 -865,774 0.0%

고정자산매입지출 1,178,900 2,090,240 -911,340 6.8%

고정부채상환 2,760,000 3,854,500 -1,094,500 16.0%

지출총계 17,253,305 19,999,928 -2,746,623 100%

수 입

지 출

2018회계년도 비등록금회계 본예산 자금예산서 총괄표

23 [비등록금-총괄표]

(27)

1. 수입 (단위 : 천원) 2018회계년도

본예산

2017회계년도 2차 추경예산

[최종]

증감액

관 항 목 (A) (B) (A-B)

1,047,060 858,227 188,833 1,047,060 858,227 188,833

■ 단기수강료

₩1,047,060,000

- 평생교육원 일반과정 수강료

₩94,000,000

- 학점은행제, 시간제등록생 수강료

₩68,680,000

- 직업능력개발훈련과정(명품양복제작반) 수강료

₩102,600,000

- 글로벌 최고경영자 과정 수강료

₩115,400,000

- 국외여행인솔자(T/C) 양성과정 수강료

₩6,380,000

- 한국어학당 프로그램 수강료

₩660,000,000

10,509,065 12,567,832 -2,058,767 1,009,240 2,227,651 -1,218,411

5212 법정부담금전입금 100,000 201,851 -101,851 ■ 법인 법정부담금 전입금

₩100,000,000

₩909,240,000

₩909,240,000

238,750 298,000 -59,250

₩158,750,000

- 교보문고 외

₩158,750,000

■ 지정기부금

₩80,000,000

- 농어촌희망재단 외

₩80,000,000

9,231,075 10,042,181 -811,106

■ 교육부지원금

₩8,750,000,000

₩8,000,000,000

₩600,000,000

- 국가근로장학

₩150,000,000

■ 기타국고지원금

₩376,900,000

₩25,000,000

₩15,000,000

₩40,000,000

₩46,900,000

₩250,000,000

■ 지자체지원금

₩104,175,000

₩104,175,000

30,000 0 30,000

5241 산학협력단전입금 30,000 0 30,000 ■ 산학협력단전입금

₩30,000,000

5240 산학협력단전입금

-138,606

- 북한이탈주민 (통일부) ■ 등록금회계 전입금

- 국가I유형 장학금

515,506

- 국가보훈자녀 (국가보훈처)

- 대학창조일자리센터사업 (고용노동부) ■ 일반기부금

- 국가II유형 장학금 과 목

산 출 근 거

5100 등록금수입 5120 수강료수입

5121 단기수강료 1,047,060 858,227 188,833

5200 전입 및 기부수입 5210 전입금수입

5220 기부금수입

-1,116,560 2,025,800

909,240 5218 등록금회계전입금

- 차입원리금 상환 상당액

5221 일반기부금 158,750 200,000 -41,250

5222 지정기부금 80,000 98,000 -18,000

5230 국고보조금수입

5231 교육부지원금 8,750,000 9,372,000 -622,000

376,900 5232 기타국고지원금

- 경기꿈의대학 (경기도교육청) - 군장학 (육군.해군)

5233 지자체지원금 104,175 154,675 -50,500

- 대학창조일자리센터사업 (경기도/평택시)

24 [비등록금-수입]

(28)

1. 수입 (단위 : 천원) 2018회계년도

본예산

2017회계년도 2차 추경예산

[최종]

증감액

관 항 목 (A) (B) (A-B)

과 목

산 출 근 거

1,851,080 1,835,200 15,880 206,000 440,000 -234,000

■ 수험료

₩206,000,000

- 신입생수험료(2019학년도 입시)

(정시)일반 * 명

₩184,500,000

면접/실기고사 * 명

₩21,500,000

1,554,000 1,340,000 214,000

₩5,000,000

₩5,000,000

■ 대여료및사용료

₩1,549,000,000

- 기숙사 사용료

₩970,000,000

- 기숙사 사용료 (한국어학당)

₩162,000,000

- 컨벤션센터 웨딩홀 임대료

₩327,000,000

- 이동전화 중계기 장소사용료

₩6,000,000

- 전산세무회계 시험장비 사용료

₩5,000,000

- 식당, 체육관, 세탁실 사용료 외

₩79,000,000

91,080 55,200 35,880

5339 기타교육부대수입 91,080 55,200 35,880 ■ 기타교육부대수입 (전공실기비)

₩91,080,000

91,100 2,544,850 -2,453,750

6,000 6,000 0

5411 예금이자 6,000 6,000 0 ■ 예금이자수입

₩6,000,000

85,100 2,538,850 -2,453,750

■ 잡수입

₩85,100,000

₩35,000,000

₩12,600,000

₩37,500,000

1,500,000 0 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000

■ 유물 매각

₩1,500,000,000

- 해강도자미술관 유물 매각

₩1,500,000,000

2,255,000 2,193,819 61,181

2,255,000 2,193,819 61,181 ■ 전기이월자금

₩2,255,000,000

17,253,305 19,999,928 -2,746,623 5300 교육부대수입

2,538,850

₩45,000

5310 입시수수료수입

680 206,000 440,000 -234,000

5320 증명․사용료수입

7,380

5321 증명료 5,000 5,000 0

■ 증명수수료 - 제증명 발급수수료

5322 대여료및사용료 1,549,000 1,335,000 214,000

5330 기타교육부대수입

- 버스카드 충전대금 등

- 한국어학당 전형료/보험료 등

5421 잡수입 85,100 -2,453,750

- 각종 잡수입

전기이월자금 수입총계 미사용전기이월자금

1318 유물매각대 1,500,000 0 1,500,000

1310 유형고정자산매각수 입

5420 기타교육외수입 5400 교육외수입

5410 예금이자수입

1300 고정자산매각수입

₩25,000

5312 수험료

25 [비등록금-수입]

(29)

2. 지출 (단위 : 천원) 2018회계년도

본예산

2017회계년도 2차 추경예산

[최종]

증감액

관 항 목 (A) (B) (A-B)

559,420 654,373 -94,953 482,920 541,490 -58,570

■ 교원제수당

₩3,600,000

₩3,600,000

■ 교원법정부담금

₩75,000,000

₩75,000,000

■ 시간강사료

₩385,960,000

₩51,840,000

₩39,960,000

₩37,800,000

₩20,000,000

₩28,000,000

₩2,560,000

- 한국어학당 강사료

₩205,800,000

■ 특별강의료

₩18,360,000

₩18,360,000

76,500 112,883 -36,383

■ 직원법정부담금

₩25,000,000

₩25,000,000

■ 임시직인건비

₩51,500,000

₩20,000,000

₩6,500,000

₩25,000,000

2,102,830 867,000 1,235,830 1,160,000 2,857 1,157,143

■ 건축물관리비

₩1,160,000,000

- 각 건물 냉난방기 교체.관리

₩560,000,000

- 충효관.국제관 엘리베이터 설치공사

₩300,000,000

- 문화관 증축공사

₩300,000,000

66,410 42,864 23,546

■ 여비교통비

₩50,500,000

₩50,000,000

₩500,000

- 글로벌 최고경영자과정 책임교수 지도비

4113 교원제수당 3,600 0 3,600

1,160,000 0

1,160,000 4211 건축물관리비

390,102 4114 교원법정부담금 75,000 151,388

- 재학생 외국어향상 프로그램 강사료

18,500 32,000

50,500

-76,388

4124 직원법정부담금

- 직원 사학연금부담금 4120 직원보수

50,463

- 직업능력개발훈련과정(명품양복) 강사료

25,000

- 글로벌 최고경영자과정 강사료 - 경기꿈의대학 과정 강사료

- 국제교류센터 국내/해외 출장 - 국외여행인솔자(T/C)양성과정 강사료

4125 임시직인건비 51,500

- 경기꿈의대학 과정 인건비 - 대학일자리지원센터 인건비 (대응) - 직업능력개발훈련과정(명품양복) 인건비

385,960 -4,142

-25,463

4210 시설관리비

- 학점은행제. 시간제등록생 강사료

-10,920 62,420

- 평생교육원 일반교육과정 강사료 과 목

산 출 근 거

4100 보수 4110 교원보수

- 교원 사학연금부담금

4115 시간강의료

4220 일반관리비

4221 여비교통비

- 직업능력개발훈련과정(명품양복) 관내.외 출장 4200 관리운영비

18,360 0

18,360 4116 특별강의료

26 [비등록금-지출]

(30)

2. 지출 (단위 : 천원) 2018회계년도

본예산

2017회계년도 2차 추경예산

[최종]

증감액

관 항 목 (A) (B) (A-B)

과 목

산 출 근 거

■ 소모품비

₩11,100,000

₩2,100,000

- 글로벌 최고경영자 과정 사무용품

₩2,000,000

- 국제교류센터 운영 사무용품

₩7,000,000

■ 인쇄출판비

₩4,800,000

- 경기꿈의대학 과정 교재 인쇄 등

₩800,000

- 글로벌 최고경영자과정 교재 인쇄 등

₩4,000,000

■ 지급수수료

₩10,000

- 각종 지급수수료

₩10,000

876,420 821,279 55,141

■ 교육훈련비

₩0

■ 홍보비

₩769,860,000

₩6,000,000

₩5,000,000

- 직업능력갭라훈련과정(명품양복) 홍보비

₩4,000,000

- 글로벌 최고경영자 과정 홍보비

₩4,000,000

- 한국어학당 학생유치 홍보비

₩111,000,000

- 국제교류센터 홍보비 (홍보물.브로슈어 제작 등)

₩11,600,000

- 대외홍보 (대학기념품제작)

₩20,000,000

- 대외홍보 (대학홍보영상)

₩25,000,000

- 대외홍보 (언론홍보)

₩45,000,000

- 대외홍보 (옥외광고/역명부기/홍보탑)

₩38,300,000

- 대외홍보 (대학종합홍보대행)

₩30,000,000

- 대외홍보 (국제대학교 홍보단)

₩20,000,000

- 대외홍보 (온라인홍보)

₩20,000,000

- 대외홍보 (대학공모전, 캐릭터제작)

₩17,000,000

- 입시운영 홍보 (연합홍보/고교홍보/입시차량운행 등)

₩12,000,000

- 신입생 모집광고

₩278,600,000

(산업체/전공심화/수도권연합광고/원서접수사이트/라디오/현수막 등)

- 입시홍보

₩122,360,000

(고교관리/진로체험/수시합격자관리/박람회/DM발송/홍보용품)

■ 회의비

₩1,000,000

- 학점은행제 및 시간제등록생 운영 회의비

₩500,000

- 경기꿈의대학 과정 운영 회의비

₩500,000

-4,897 9,697

4,800 4224 인쇄출판비

-32

- 평생교육 일반교육과정 홍보비 - 학점은행제 및 시간제등록생 홍보비 9,943

4229 지급수수료 10 10

0 4232 교육훈련비

28,898 740,962

4230 운영비

0

850 -850

769,860 11,100

4236 회의비 4235 홍보비

- 경기꿈의대학 과정 사무용품 4223 소모품비

1,032 1,157

1,000

27 [비등록금-지출]

(31)

2018회계년도 본예산

2017회계년도 2차 추경예산

[최종]

증감액

관 항 목 (A) (B) (A-B)

과 목

산 출 근 거

■ 행사비

₩0

■ 기타운영비

₩105,560,000

- 평생교육 일반교육과정 운영비

₩2,000,000

- 학점은행제 및 시간제등록생과정 운영비

₩5,000,000

- 직업능력개발훈련과정(명품양복) 운영비

₩5,000,000

- 경기꿈의대학 운영비 (간접비)

₩3,000,000

- 글로벌 최고경영자 과정 운영비 (간접비 31,200,000원 포함)

₩61,200,000

- 국제교류센터 운영비 (협약체결 등)

₩3,000,000

- 재학생 외국어향상 프로그램 운영비

₩3,360,000

- 대학일자리센터사업(대응) 운영경비

₩23,000,000

10,314,115 11,245,555 -931,440 10,108,115 10,805,555 -697,440

■ 교외장학금

₩8,910,000,000

- 국가I유형 장학금(국가장학금)

₩8,000,000,000

- 국가II유형 장학금(국가장학금)

₩600,000,000

- 국가근로장학금(국가기타지원금)

₩150,000,000

- 보훈장학금(기타국고지원금)

₩25,000,000

- 북한이탈주민 장학금(기타국고지원금)

₩15,000,000

- 군장학(기타국고지원금)

₩40,000,000

- 기타외부재단 장학금(지정/일반기부금)

₩80,000,000

■ 실험실습비

₩10,000,000

- 직업능력개발훈련과정(명품양복) 실습재료

₩10,000,000

■ 학생지원비

₩971,175,000

- 통학버스 운행지원금

₩430,000,000

- 대학창조일자리센터사업 인건비

₩229,000,000

- 대학창조일자리센터사업 프로그램 운영

₩232,175,000

- 해외어학연수프로그램 운영

₩80,000,000

■ 기타학생경비

₩216,940,000

- 평생교육 일반과정 수강생 학습지원

₩1,000,000

- 직업능력개발훈련과정(명품양복) 수강생 학습지원

₩4,000,000

- 경기꿈의대학 프로그램 수강생 학습지원

₩6,000,000

- 글로벌 최고경영자 과정 수강생 학습지원

₩20,600,000

- 국외여행인솔자(T/C)양성과정 수강생 학습지원

₩1,440,000

- 한국어학당 운영 학습 지원 (체류경비.문화체험비 등)

₩128,500,000

- 재학생 외국어향상 프로그램 학습지원

₩5,400,000

-7,414 33,053

216,940 111,675

4329 기타학생경비

8,910,000

10,000 17,414 9,663,000

105,266 4239 기타운영비

4323 실험실습비

4325 학생지원비

-753,000 4321 교외장학금

4320 학생경비 4300 연구학생경비

72,507 105,560

-48,700 1,019,875

971,175

0 5,928 -5,928

4237 행사비

28 [비등록금-지출]

참조

관련 문서

③ 기획처장은 부대비용을 포함하여 1억원 이상이 소요되는 사업에 대해 평의원회에 예비자문 을 의뢰하여야 하며, 평의원회는 의뢰를 받은 날로부터