(4차추경예산)
화봉고등학교
화봉고등학교회계 세입·세출 예산서
추경4회 예산 구분 :
예산 총칙
예산확정일 2020-02-19 예산액 2, 806, 185, 000
2019학년도 화봉고등학교회계 세입,세출 예산총칙 중 다음과 같이 개정한다.
제1조 2019학년도 화봉고등학교회계 세입· 세출예산총액은 세입·세출 각각 2,806,1850원으로 하며 세입·세
출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.
예산액 증감률
추경4회 2,806,185 2,760,384 45,801 1.7
세입 세출
장 관 금회 누계 구성비 정책사업 금회 누계 구성비
인적자원 운용 5,469 96,390 3.4
학생복지/교육격차 해소 3,633 1,484,397 52.8
기본적 교육활동 -192 480,126 17.1
선택적 교육활동 10,908 173,307 6.1
교육활동 지원 16,667 178,953 6.3
학교 일반운영 9,316 362,307 12.9
학교 재무활동 0 30,705 1.0
이전수입 지방자치단체이전수입 -186 46,473 1.6
이전수입 교육비특별회계이전수입 65,735 1,639,547 58.4
이전수입 기타이전수입 4,940 24,983 0.8
자체수입 학부모부담수입 -24,727 1,001,279 35.6
자체수입 행정활동수입 39 42,022 1.4
기타수입 전년도이월금 0 51,881 1.8
2 0 1 9 학년도 세입예산명세서
과 목 경 정
예 산 액
기 정
예 산 액 비 교 증 감 산 출 기 초 (원 ) 비 고
장 관 항 목 원 가 통 계 비 목
예 산 구 분 : 추 경 4회 (단 위 : 천 원 )
1.이전수입 1,711,003 1,640,514 70,489 1.지방자치단체이전수입 46,473 46,659 -186 1.비법정이전수입 31,473 31,659 -186 1.기초지방자치단체전입금 31,473 31,659 -186
1.급식비보조금(기초) 31,473 31,659 -186북구청 지역쌀 구입보조금 : (1,758,000원×1년
)-1,944,000원= -186,000
2.교육경비보조금 15,000 15,000 0
1.기초지방자치단체전입금 15,000 15,000 0 1.학교교육과정운영지
원사업보조금(기초) 15,000 15,000 0 2.교육비특별회계이전수입 1,639,547 1,573,812 65,735 1.교육비특별회계전입금수입 1,639,547 1,573,812 65,735 1.학교회계전입금 1,639,547 1,573,812 65,735 1.학교운영비전입금 481,553 481,553 0
2.목적사업비전입금 1,157,994 1,092,259 65,735(성립전)급식종사자인건비 : (113,574,000원 ×
1교) - 111,496,000원 = 2,078,000 (성립전)학생급식비지원 : (392,779,000원 × 1
교) - 403,524,000원 = -10,745,000 (성립전)청소원인건비 : (18,191,730원 × 1교)
- 16,594,000원 = 1,597,000 청소원인건비 : (18,192,000원 × 1교) -
18,191,000원 = 1,000
(성립전)전문상담사인건비 : (38,578,000원 ×
1교) - 37,876,000원 = 702,000 (성립전)학생운동부지도자인건비 : (37,880,000
원 × 1교) - 33,086,000원 = 4,794,000 (성립전)교육업무실무원인건비 : (28,853,000원
× 1교)-28,210,000원 = 643,000 (성립전)특수교육실무원인건비 : (34,364,000원
× 1교)-34,130,000원 = 234,000 (성립전)학교안전사업비 : (5,001,000원 × 1교
) - 2,650,000원 = 2,351,000 (성립전)특수교육대상자방과후교육활동비지원 :
(2,920,000원 × 1교) - 2,880,000원 = 40,000 (성립전)특수교육대상자방과후교육활동비지원 :
(3,160,000원 × 1교) - 2,920,000원 = 240,000 (성립전)학교운동부 육성지원 : (9,720,000원
× 1교) - 5,720,000원 = 4,000,000 (성립전)공기청정기임차및유지관리 :
(2,640,000원 × 1교) - 2,208,000원 = 432,000 (성립전)자격연수여비 : (3,842,000원 × 1교)
- 1,153,000원 = 2,689,000
(성립전)장애인편의시설설치(이동식경사로) :
10,000,000원 × 1교 = 10,000,000 (성립전)업무용노후컴퓨터교체 : 6,000,000원
× 1교 = 6,000,000
(성립전)학교운영지원비 : 580,580원 × 1교 = 581,000 (성립전)급식기구교체 : 22,850,000원 × 1교 = 22,850,000 (성립전)교과교실제기자재구입 : 5,750,000원
× 1교 = 5,750,000
(성립전)학생급식비지원 : 11,498,000원 × 1교
= 11,498,000
3.기타이전수입 24,983 20,043 4,940
1.기타공공이전수입 24,983 20,043 4,940 1.기타공공지원금 24,983 20,043 4,940
1.기타지원금 24,983 20,043 4,940(성립전)한국교육과정평가원 대강료 지원 :
2,525,000원×1교= 2,525,000
(성립전)한국교육과정평가원 대강료 지원 : 경
정(2,780,000원×1회)-2,525,000원 = 255,000 (성립전)전국체육대회 동계강화훈려비(농구협회
) : 2,160,000원×1교= 2,160,000 2.자체수입 1,043,301 1,067,989 -24,688
1.학부모부담수입 1,001,279 1,026,006 -24,727
1.등록금 125,347 125,347 0
1.학교운영지원비 125,347 125,347 0 1.학교운영지원비 125,347 125,347 0 2.수익자부담수입 875,932 900,659 -24,727 1.급식비 689,615 671,963 17,652
1.급식비 689,615 671,963 17,652중식교직원급식비 : (13,072,500원×4분기
)-52,272,000원= 18,000
(성립전)석식위탁급식비 : 경정(226,173,000원
×1년)-기정208,539,000원= 17,634,000 2.방과후학교활동비 20,486 20,759 -273
1.방과후학교활동비 20,486 20,759 -273방과후학교운영비(학기중) : (3,609,500원×2회
)-7,581,000원= -362,000
방과후학교운영비(겨울방학) : (5,129,000원×1
회)-5,040,000원= 89,000
3.현장체험학습비 90,660 90,660 0
1.현장체험학습비 90,660 90,660 0
4.청소년단체활동비 920 920 0
1.청소년단체활동비 920 920 0
5.졸업앨범비 7,840 8,190 -350
1.졸업앨범비 7,840 8,190 -350졸업앨범 : (41,920원×187명)-8,190,000원= -350,000
2 0 1 9 학년도 세입예산명세서
과 목 경 정
예 산 액
기 정
예 산 액 비 교 증 감 산 출 기 초 (원 ) 비 고
장 관 항 목 원 가 통 계 비 목
예 산 구 분 : 추 경 4회 (단 위 : 천 원 )
6.교과서비 17,987 59,743 -41,756
1.교과서비 17,987 59,743 -41,7561학년교과서 구입비 : (17,756,000원×1식
)-17,477,000원= 279,000
2학년교과서 구입비 : (0원)-24,716,000원= -24,716,000 3학년교과서 구입비 : (76,870원×3명
)-17,550,000원= -17,319,000
7.교복구입비 48,424 48,424 0
1.교복구입비 48,424 48,424 0
2.행정활동수입 42,022 41,983 39
1.사용료및수수료 17,683 17,683 0
1.사용료및수수료 17,683 17,683 0
1.사용료 17,683 17,683 0
2.기타행정활동수입 24,339 24,300 39
1.이자수입 9,000 9,000 0
1.이자수입 9,000 9,000 0
2.기타행정활동수입 15,339 15,300 39
1.기타행정활동수입 15,339 15,300 39기타수입 : (3,339,000원×1년)-3,300,000원= 39,000
3.기타수입 51,881 51,881 0
1.전년도이월금 51,881 51,881 0
1.순세계잉여금 21,174 21,174 0
1.순세계잉여금 21,174 21,174 0
1.순세계잉여금 21,174 21,174 0
2.정산대상재원사용잔액 30,707 30,707 0 1.정산대상재원사용잔액 30,707 30,707 0
1.정산대상재원사용잔
액 30,707 30,707 0
세 입 합 계 2,806,185 2,760,384 45,801
1.인적자원 운용 96,390 90,921 5,469
1.기타 교직원보수 86,789 84,009 2,780
1.교직원대체인건비 41,429 38,649 2,780
1.수업결손강사수당 4,380 4,380 0
1.기간제직원인건비 4,380 4,380 0
2.기간제교사퇴직금 34,269 34,269 0
1.기간제교원인건비 34,269 34,269 0
3.대강료지원 2,780 0 2,780
1.기간제교원인건비 2,780 0 2,780(성립전)수업결손강사수당 2,525,000원
×1명= 2,525,000
(성립전)수업결손강사수당 경정
(2,780,000원×1명) - 2,525,000원= 255,000
2.학교운영지원수당 45,360 45,360 0
1.직책수당 2,280 2,280 0
1.학교운영지원수당 2,280 2,280 0
2.관리수당 3,300 3,300 0
1.학교운영지원수당 3,300 3,300 0
3.교원연구비 39,780 39,780 0
1.학교운영지원수당 39,780 39,780 0 2.교직원 복지 및 역량강화 9,601 6,912 2,689
1.교직원연수 8,301 5,612 2,689
1.교원능력개발비 3,790 3,790 0
1.여비 1,240 1,240 0
2.교직원복지비 2,550 2,550 0
2.인권교육강화프로그램 100 100 0
1.운영수당 100 100 0
3.청렴동아리활동 300 300 0
1.교직원복지비 300 300 0
4.교육훈련여비(목적) 4,111 1,422 2,689
1.여비 4,111 1,422 2,689(성립전)기간제교사 자격연수여비 경정
(986,000원×3명)-기정269,000원= 2,689,000
2 0 1 9 학년도 세출예산명세서
사 업 경 정
예 산 액
기 정 예 산 액
비 교
증 감 산 출 기 초 (원 )
정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목
예산구분 : 추경4회 (단위 : 천원)
2.교직원복지 1,300 1,300 0
1.교사동아리운영비 1,000 1,000 0
1.교직원복지비 1,000 1,000 0
2.교권보호역량강화 300 300 0
1.운영수당 300 300 0
2.학생복지/교육격차 해소 1,484,397 1,480,764 3,633
1.급식 관리 887,704 845,850 41,854
1.학교급식운영 887,704 845,850 41,854 1.조리실무사인건비 163,577 163,203 374
1.무기계약직원인건비 151,227 150,077 1,150(성립전)월급여 경정(16,235,800원×5명
)-기정80,029,000원= 1,150,000 2.기간제직원인건비 715 1,760 -1,045직원대체인건비 경정(55,000원×13회)-기
정1,760,000원= -1,045,000
3.무기계약직원법정부
담금 11,635 11,366 269국민연금 경정(418,666원×12월)-기정
4,900,000원= 124,000
건강보험 경정(345,000원×12월)-기정
4,020,000원= 120,000
장기요양보험 경정(27,583원×12월)-기정
306,000원= 25,000
2.중식운영비(수익자) 29,357 29,357 0
1.일반수용비 13,126 13,126 0
2.연료비 16,231 16,231 0
3.학교급식운영(학교회계) 10,171 9,971 200
1.일반수용비 8,471 8,471 0
2.무기계약직원법정부
담금 1,490 1,290 200산업산재보험료 경정(124,166원×12월)-
기정1,290,000원= 200,000
3.일반업무추진비 210 210 0
4.중식식품비(수익자) 381,465 381,447 18
1.급식용식재료비 381,465 381,447 18중식 식품비(1,2,3학년,교직원) 경정
(381,465,000원×1년)-기정381,447,000원= 18,000
5.위탁급식일반운영 11,000 11,000 0
1.일반수용비 0 0 0
2.전기요금 3,500 3,500 0
3.상하수도료 2,500 2,500 0
4.연료비 5,000 5,000 0
6.위탁급식비(수익자) 233,801 216,167 17,634
1.급식용식재료비 233,801 216,167 17,634(성립전)석식 위탁급식비 경정(226,173,000원×1년)-기
정208,539,000원 = 17,634,000
7.조리사인건비 33,725 32,761 964
1.무기계약직원인건비 30,943 30,015 928(성립전)월급여 경정(17,314,000원×1년
)-기정16,386,000원= 928,000
2.무기계약직원법정부
담금 2,782 2,746 36건강보험 경정(73,000원×12월)-기정
840,000원= 36,000
8.북구청지역쌀구입보조금 1,758 1,944 -186
1.급식용식재료비 1,758 1,944 -186지역쌀 구입보조금 경정(6,000원×293포
)-기정1,944,000원= -186,000
9.급식기구 교체 22,850 0 22,850
1.비품구입비 22,850 0 22,850(성립전)식기세척기구입 16,350,000원×1
식= 16,350,000
(성립전)냉난방기구입 6,500,000원×1식= 6,500,000
2.보건 관리 27,390 27,190 200
1.[국고]학생및교직원보건안전관리 20,086 19,886 200
1.보건실일반운영 5,649 5,199 450
1.일반수용비 1,795 1,165 630방역물품구입 경정(357,500원×4회)-기정
800,000원= 630,000
2.운영수당 320 320 0
3.교육운영비 300 300 0
4.학생복지비 2,800 2,980 -180응급학생후송치료 경정(0원)-기정180,000
원= -180,000
5.비품구입비 434 434 0
2.교직원결핵검사 78 78 0
1.교직원복지비 78 78 0
3.학교안전공제회 5,607 5,607 0
1.학생복지비 5,607 5,607 0
4.학생건강검진 6,752 7,002 -250
1.학생복지비 6,752 7,002 -2501학년 기본건강검진비 경정(3,459,000원
×1회)-기정3,709,000원= -250,000 5.[국고]학교흡연예방사업(목적) 2,000 2,000 0
1.교육운영비 1,900 2,000 -100협의회비 경정(0원)-기정100,000원= -100,000 2.목적사업업무추진비 100 0 100협의 회비 경정(100,000원×1회)-기정0원
= 100,000
2.학교환경위생관리 7,304 7,304 0
2 0 1 9 학년도 세출예산명세서
사 업 경 정
예 산 액
기 정 예 산 액
비 교
증 감 산 출 기 초 (원 )
정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목
예산구분 : 추경4회 (단위 : 천원)
1.학교먹는물관리 7,304 7,304 0
1.일반수용비 7,304 7,304 0
3.교육격차 해소 457,599 456,265 1,334
1.[국고]학비지원 25,359 25,359 0
1.[국고]교육급여지원 13,836 13,836 0
1.학생지원금 13,836 13,836 0
2.저소득층학비지원 11,523 11,523 0
1.학생지원금 11,523 11,523 0
2.급식비지원 404,277 403,524 753
1.학생급식비지원(목적) 404,277 403,524 753
1.학생지원금 404,277 403,524 753(성립전)무상급식지원금 경정
(404,277,000원×1년)-기정403,524,000원= 753,000
3.방과후학교활동비지원 4,000 4,000 0
1.방과후자유수강권지원금 4,000 4,000 0
1.학생지원금 4,000 4,000 0
4.현장체험학습비지원 12,488 12,488 0
1.수학여행비지원(목적) 12,488 12,488 0
1.학생지원금 12,488 12,488 0
5.청소년단체활동비지원 1,320 1,320 0
1.청소년단체활동지원비 400 400 0
1.학생복지비 400 400 0
2.RCY 활동비 380 380 0
1.교육운영비 380 380 0
3.청소년연맹 활동비 540 540 0
1.교육운영비 540 540 0
6.[국고]교과서비지원 9,574 9,574 0
1.[국고]교육급여대상자 교과용도서 구입비(국고)730 730 0
1.학생지원금 730 730 0
2.교과서대금지원 8,844 8,844 0
1.학생지원금 8,844 8,844 0
7.[국고]국고보조학비지원 581 0 581
1.[국고]저소득층학비지원 581 0 581
1.학생지원금 581 0 581(성립전)학교운영지원비 581,000원×1교= 581,000
4.학생복지 111,704 151,459 -39,755
1.학생복지운영 111,704 151,459 -39,755 1.학생교복구입(수익자) 48,424 48,424 0
1.학생복지비 48,424 48,424 0
2.학생증제작 575 575 0
1.학생복지비 575 575 0
3.명찰제작 380 380 0
1.학생복지비 380 380 0
4.교과서구입(수익자) 17,987 59,743 -41,756
1.학생복지비 17,987 59,743 -41,7561학년 교과서구입비 경정(17,756,000원
×1식)-기정17,477,000원= 279,000 2학년 교과서구입비 경정(0원)-기정
24,716,000원= -24,716,000
3학년 교과서구입비 경정(231,000원×1회
)-기정17,550,000원= -17,319,000 5.졸업앨범비(수익자) 7,840 8,190 -350
1.학생복지비 7,840 8,190 -350졸업앨범비 경정(41,920원×187명)-기정
8,190,000원= -350,000
6.교복구입비지원 29,767 29,767 0
1.학생지원금 29,767 29,767 0
7.학교안전사업비 2,650 2,650 0
1.일반수용비 180 180 0
2.교육운영비 73 73 0
3.비품구입비 2,397 2,397 0
8.근로복지공단장학금(복지공단) 1,730 1,730 0
1.학생복지비 1,730 1,730 0
9.학생생활지도지원(안전사업) 2,351 0 2,351
1.일반수용비 956 0 956(성립전)방재물품구입 956,000원×1식= 956,000
2 0 1 9 학년도 세출예산명세서
사 업 경 정
예 산 액
기 정 예 산 액
비 교
증 감 산 출 기 초 (원 )
정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목
예산구분 : 추경4회 (단위 : 천원)
2.비품구입비 1,395 0 1,395(성립전)응급처지용품구입 1,395,000원
×1식= 1,395,000
3.기본적 교육활동 480,126 480,318 -192
1.교과 활동 345,112 344,542 570
1.[국고]교과활동지원 246,342 246,342 0
1.기본학습준비물구입 1,500 1,500 0
1.교육운영비 1,500 1,500 0
2.대강수당 3,180 3,180 0
1.운영수당 3,180 3,180 0
3.교사용교과서구입 3,076 3,076 0
1.교육운영비 3,076 3,076 0
4.프로그램운영 1,200 1,200 0
1.교육운영비 1,200 1,200 0
5.2학년부 운영 3,135 3,135 0
1.교육운영비 3,135 3,135 0
6.입시상담프로그램 550 550 0
1.교육운영비 550 550 0
7.3학년부 운영 2,569 2,569 0
1.여비 1,520 1,520 0
2.교육운영비 749 749 0
3.일반업무추진비 300 300 0
8.학력지원단 운영비 2,800 2,800 0
1.운영수당 2,400 2,400 0
2.교육운영비 400 400 0
9.수업공감데이운영비 2,550 2,550 0
1.교육운영비 2,040 2,040 0
2.일반업무추진비 510 510 0
10.전문적학습공동체운영비 1,000 1,000 0
1.교육운영비 1,000 1,000 0
11.교과교실운영(목적) 84,080 84,080 0 1.기간제교원인건비 36,690 36,690 0
2.일반수용비 5,000 5,000 0정보화기기보수비 경정(1,540,000원×1회
)-기정5,000,000원= -3,460,000 교실 칠판 판면교체 경정(3,460,000원×1
식)-기정0원= 3,460,000
3.교육운영비 32,243 32,243 0
4.기간제교원법정부담
금 983 983 0
5.목적사업업무추진비 985 985 0
6.비품구입비 8,179 8,179 0
12.거점형 공동교육과정(목적) 11,302 11,302 0
1.운영수당 7,600 7,600 0
2.교육운영비 3,702 3,702 0
13.고교학점제연구학교운영(목적) 40,000 40,000 0
1.운영수당 14,180 14,180 0
2.교육운영비 24,220 24,220 0
3.목적사업업무추진비 1,600 1,600 0 14.고교교육력제고(목적) 12,900 12,900 0
1.운영수당 1,350 1,350 0
2.여비 122 122 0
3.교육운영비 9,944 9,944 0고교학점제인식제고운영비 경정(32,900원
×40개)-경정1,344,000원= -28,000 자율교과동아리 산출물행사운영비 경정
(2,528,000원×1회)-기정2,500,000원= 28,000
4.목적사업업무추진비 600 600 0
5.비품구입비 884 884 0
15.고교 교과중점학교 운영지원(목적)20,000 20,000 0
1.운영수당 1,000 1,000 0
2.교육운영비 19,000 19,000 0
16.SW교육프로그램운영(부스운영비) 1,500 1,500 0
1.운영수당 300 300 0
2.교육운영비 1,200 1,200 0
2 0 1 9 학년도 세출예산명세서
사 업 경 정
예 산 액
기 정 예 산 액
비 교
증 감 산 출 기 초 (원 )
정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목
예산구분 : 추경4회 (단위 : 천원)
17.3D실 및 ICT Zon 구축 45,000 45,000 0
1.일반수용비 6,972 6,972 0
2.비품구입비 38,028 38,028 0
18.[국고]소프트웨어 SW교육선도학교운영비(국고)10,000 10,000 0
1.운영수당 1,740 1,740 0
2.여비 101 101 0
3.교육운영비 3,209 3,209 0
4.비품구입비 4,950 4,950 0
2.과학교과활동 17,140 17,140 0
1.교과운영 7,140 7,140 0
1.교육운영비 2,765 2,765 0
2.비품구입비 4,375 4,375 0
2.STEAM선도학교운영비 10,000 10,000 0
1.운영수당 0 0 0
2.여비 393 393 0
3.교직원복지비 385 385 0
4.교육운영비 8,449 8,449 0
5.목적사업업무추진비 773 773 0
3.체육교과활동 8,850 8,850 0
1.체육교과활동 8,050 8,050 0
1.교직원복지비 600 600 0
2.교육운영비 7,450 7,450 0
3.일반업무추진비 0 0 0
2.학교스포츠클럽대회 참가경비(교육청)800 800 0
1.교육운영비 800 800 0
4.예술교과활동 3,240 3,240 0
1.음악교과활동 2,120 2,120 0
1.교육운영비 2,120 2,120 0
2.미술교과활동 1,120 1,120 0
1.교육운영비 1,120 1,120 0
5.특수교육교과활동 69,540 68,970 570
1.특수학급운영 7,124 7,124 0
1.일반수용비 2,824 2,824 0
2.운영수당 700 700 0
3.여비 0 0 0
4.교육운영비 3,493 3,493 0
5.비품구입비 107 107 0
2.특수교육실무사인건비 35,270 34,980 290
1.무기계약직원인건비 32,481 32,281 200(성립전)월급여 경정(16,500,000원×1년
)-기정16,300,000원 = 200,000
2.무기계약직원법정부
담금 2,789 2,699 90(성립전)건강보험 경정(1,001,000원×1년
)-기정976,000원= 25,000
건강보험 경정(87,666원×12월)-기정
1,001,000원= 51,000
(성립전)장기요양보험 경정(82,000원×1
년)-기정73,000원= 9,000
고용보험 경정(33,750원×12월)-기정
400,000원= 5,000
3.특수교육교과활동(목적) 10,215 9,935 280
1.교육운영비 2,750 2,750 0
2.학생지원금 7,465 7,185 280(성립전)특수교육대상자방과후교육활동비 경정
(2,920,000원×1년)-기정2,880,000원 = 40,000
(성립전)특수교육대상자방과후교육활동비 경정
(3,160,000원×1년)-기정2,920,000원 = 240,000
4.사회복무요원운영 14,431 14,431 0
1.기간제직원인건비 13,411 13,411 0
2.일반수용비 1,020 1,020 0
5.특수교육 진로직업교육지원(목적) 2,500 2,500 0
1.교육운영비 740 740 0
2.비품구입비 1,760 1,760 0
2.창의적 체험활동 135,014 135,776 -762
1.자율활동 18,705 18,705 0
1.학예회참가 135 135 0
2 0 1 9 학년도 세출예산명세서
사 업 경 정
예 산 액
기 정 예 산 액
비 교
증 감 산 출 기 초 (원 )
정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목
예산구분 : 추경4회 (단위 : 천원)
1.교육운영비 135 135 0
2.편집부활동 1,020 1,020 0
1.교육운영비 1,020 1,020 0
3.학급환경활동 4,700 4,700 0
1.일반수용비 4,560 4,560 0
2.비품구입비 140 140 0
4.학예경연대회 7,050 7,050 0
1.교육운영비 7,050 7,050 0무대운영경비 경정(4,045,000원×1회)-기
정4,000,000원= 45,000
부스운영경비 경정(68,200원×25동아리)-
기정1,750,000원= -45,000
5.지역문화예술 체험활동 1,000 1,000 0
1.교육운영비 1,000 1,000 0
6.학급운영 4,800 4,800 0
1.교육운영비 4,800 4,800 0
2.현장체험학습활동 95,859 96,621 -762
1.수련활동 23,785 23,785 0
1.여비 786 786 0
2.교육운영비 22,999 22,999 0
2.수학여행 72,074 72,836 -762
1.여비 3,873 4,635 -762수학여행인솔교사여비 경정(322,750원
×12명)-기정4,635,000원= -762,000
2.교육운영비 68,201 68,201 0
3.동아리활동 2,900 2,900 0
1.동아리활동 1,400 1,400 0
1.학생복지비 1,400 1,400 0
2.예술동아리 활동 1,000 1,000 0
1.학생복지비 1,000 1,000 0
3.실천학급동아리운영 500 500 0
1.교육운영비 500 500 0
4.진로활동 17,550 17,550 0
1.자기이해 0 0 0
1.교육운영비 0 0 0
2.진로활동실운영비 400 400 0
1.교육운영비 400 400 0
3.2학년진로계획활동 2,520 2,520 0
1.교육운영비 2,520 2,520 0
4.진로멘토링운영비 1,980 1,980 0
1.운영수당 1,800 1,800 0
2.교육운영비 180 180 0
5.진로체험프로그램운영비 1,650 1,650 0
1.운영수당 0 0 0
2.교육운영비 1,650 1,650 0
6.진로교육기반선도학교운영비(목적)11,000 11,000 0
1.운영수당 525 525 0
2.여비 0 0 0
3.교육운영비 10,075 10,075 0
4.목적사업업무추진비 400 400 0
4.선택적 교육활동 173,307 162,399 10,908
1.방과후학교 운영 27,172 27,219 -47
1.방과후학교운영 27,172 27,219 -47
1.방과후학교 운영지원(목적) 4,000 4,000 0
1.일반수용비 1,700 1,700 0
2.교육운영비 2,000 2,000 0
3.목적사업업무추진비 300 300 0
2.방과후학교강사비(수익자) 19,712 19,759 -47
1.운영수당 19,712 19,759 -47학기중 강사비 경정(3,425,000원×2학기
)-기정6,897,000원= -47,000
3.방과후학교 일반수용비(수익자) 1,000 1,000 0
1.일반수용비 0 0 0
2 0 1 9 학년도 세출예산명세서
사 업 경 정
예 산 액
기 정 예 산 액
비 교
증 감 산 출 기 초 (원 )
정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목
예산구분 : 추경4회 (단위 : 천원)
2.전기요금 1,000 1,000 0
4.방과후학교프로그램운영비(목적) 2,460 2,460 0
1.운영수당 1,200 1,200 0
2.교육운영비 1,260 1,260 0
2.독서활동 33,920 33,920 0
1.독서활동운영 33,920 33,920 0
1.도서관운영 24,420 24,420 0
1.교육운영비 16,200 16,200 0
2.비품구입비 8,220 8,220 0
2.울산책읽는데이운영 5,500 5,500 0
1.교육운영비 5,500 5,500 0
3.(목적)도서관 인프라 확충 4,000 4,000 0
1.운영수당 2,540 2,540 0
2.여비 1,460 1,460 0
3.교기육성 112,115 101,160 10,955
1.교기운영 112,115 101,160 10,955
1.대회참가비 9,365 9,365 0
1.여비 4,000 4,000 0
2.교육운영비 5,365 5,365 0
2.훈련비 6,285 6,285 0
1.교육운영비 6,285 6,285 0
3.전지훈련비 0 0 0
1.교육운영비 0 0 0
4.장비구입 7,404 7,404 0
1.교육운영비 7,404 7,404 0
5.학생운동부지도자인건비 42,841 38,046 4,795 1.무기계약직원인건비 1,485 1,485 0
2.기간제직원인건비 37,702 32,968 4,734(성립전)월급여 경정(2,125,250원×12월
)-기정21,070,000원 = 4,433,000
(성립전)초과근무수당 경정(608,333원
×12월)-기정7,000,000원= 300,000 (성립전)퇴직적립금 경정(659,000원×1회
)-기정658,000원 = 1,000
3.기간제직원법정부담
금 3,654 3,593 61(성립전)건강보험 경정(99,083×12월)-기
정1,169,000원 = 20,000
(성립전)장기요양보험 경정(7,833원×12
월)-기정84,000원= 10,000
장기요양보험 경정(7,916원×12월)-기정
94,000원= 1,000
(성립전)국민연금 경정(121,666원×12월
)-기정1,440,000원 = 20,000
(성립전)산재보험 경정(30,833원×12월)-
기정360,000원 = 10,000
6.학교운동부 육성보전비(교육청) 5,720 5,720 0
1.여비 2,040 2,040 0
2.교육운영비 2,920 2,920 0
3.비품구입비 760 760 0
7.학교운동부보조금(북구청) 2,000 2,000 0
1.교육운영비 2,000 2,000 0
8.한국중고농구 주말리그 출전지원금 900 900 0
1.교육운영비 900 900 0
9.하계훈련비 및 장비비(목적) 5,550 5,550 0
1.교육운영비 4,631 4,631 0
2.비품구입비 919 919 0
10.전국체육대회하계강화훈련비 1,280 1,280 0
1.교육운영비 1,280 1,280 0
11.학교체육육성지원비 2,400 2,400 0
1.교육운영비 1,157 1,157 0
2.비품구입비 1,243 1,243 0
12.주말리그 왕중왕전 출전지원비 1,500 1,500 0
1.교육운영비 1,500 1,500 0
13.100회 전국체육대회 강화훈련비(목적)3,200 3,200 0
1.교육운영비 1,500 1,500 0
2.비품구입비 1,700 1,700 0
2 0 1 9 학년도 세출예산명세서
사 업 경 정
예 산 액
기 정 예 산 액
비 교
증 감 산 출 기 초 (원 )
정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목
예산구분 : 추경4회 (단위 : 천원)
14.전국체육대회 참가선수단 출전비 2,170 2,170 0
1.교육운영비 2,170 2,170 0
15.WKBL여자농구발전지원금(목적) 6,340 6,340 0
1.교육운영비 5,840 5,840 0
2.비품구입비 500 500 0
16.강당관리비 9,000 9,000 0
1.일반수용비 9,000 9,000 0
17.동계훈련비및장비비(목적) 4,000 0 4,000
1.교육운영비 4,000 0 4,000(성립전)훈련경비 500,000원×8일= 4,000,000 18.전국체육대회동계강화훈련비(농구협회)2,160 0 2,160
1.교육운영비 2,160 0 2,160(성립전)훈련경비 216,000원×10명= 2,160,000
4.기타 선택적 교육활동 100 100 0
1.기타선택적교육운영 100 100 0
1.교생실습지원금 100 100 0
1.목적사업업무추진비 100 100 0
5.교육활동 지원 178,953 162,286 16,667
1.교무업무 운영 43,867 43,221 646
1.교무학사운영 43,867 43,221 646
1.교무학사일반운영 3,470 3,470 0
1.교육운영비 3,470 3,470 0
2.신입생선발운영 300 300 0
1.교육운영비 300 300 0
3.졸업식행사 2,290 2,290 0
1.교육운영비 2,290 2,290 0
4.교육업무실무원인건비 37,807 37,161 646
1.무기계약직원인건비 34,852 34,359 493(성립전)월급여 경정(1,767,151원×12월
)-기정20,713,000원 = 493,000
2.무기계약직원법정부
담금 2,955 2,802 153(성립전)국민연금 경정(92,500원×12월)-
기정1,080,000원= 30,000
국민연금 경정(92,750원×12월)-기정
1,110,000원= 3,000
(성립전)건강보험 경정(77,500원×12월)-
기정900,000원 = 30,000
(성립전)장기요양보험 경정(12,500원×12
월)-기정120,000원 = 30,000
(성립전)고용보험 경정(37,500원×12월)-
기정420,000원 = 30,000
(성립전)산재보험 경정(26,000원×12월)-
기정282,000원 = 30,000
2.생활지도운영 66,776 66,074 702
1.학생생활상담지도 57,876 57,174 702
1.임원수련회비 1,800 1,800 0
1.교육운영비 1,800 1,800 0
2.교외생활지도비 240 240 0
1.일반업무추진비 240 240 0
3.선도부운영비 240 240 0
1.교육운영비 240 240 0
4.학생회운영비 2,780 2,780 0
1.학생복지비 2,340 2,340 0학생자치활동운영비 경정(3,144원×50명
×10회)-기정1,560,000원= 12,000 수능기원떡구입 경정(3,938원×195명)-기
정780,000원= -12,000
2.비품구입비 440 440 0
5.학생상담 운영비 1,200 1,200 0
1.운영수당 0 0 0
2.교육운영비 1,200 1,200 0
6.Wee클래스운영비 2,000 2,000 0
1.교육운영비 2,000 2,000 0
7.전문상담사인건비 39,616 38,914 702
1.무기계약직원인건비 36,420 35,818 602(성립전)월급여 경정(1,909,166원×12월
)-기정22,308,000원= 602,000
2.무기계약직원법정부
담금 3,196 3,096 100(성립전)건강보험 경정(85,000원×12월)-
기정990,000원 = 30,000
(성립전)고용보험 경정(40,833원×12월)-
기정450,000원= 40,000
(성립전)산재보험 경정(28,500원×12월)-
기정312,000원 = 30,000
8.학교내 대안교실 운영 5,000 5,000 0
1.운영수당 1,000 1,000 0
2 0 1 9 학년도 세출예산명세서
사 업 경 정
예 산 액
기 정 예 산 액
비 교
증 감 산 출 기 초 (원 )
정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목
예산구분 : 추경4회 (단위 : 천원)
2.교육운영비 3,600 3,600 0문화체험활동비 경정(18,300원×20명×3
회)-기정1,230,000원= -132,000
대안교실캠프비 경정(932,000원×1회
)-800,000원= 132,000
3.목적사업업무추진비 400 400 0
9.원탁토론실구축 5,000 5,000 0
1.비품구입비 5,000 5,000 0
2.학교폭력예방 8,900 8,900 0
1.학교폭력예방활동 8,900 8,900 0
1.일반수용비 300 300 0
2.운영수당 7,600 7,600 0
3.교육운영비 400 400 0
4.일반업무추진비 600 600 0
3.연구학교 운영 5,750 0 5,750
1.연구학교운영 5,750 0 5,750
1.교과교실제기자재구입 5,750 0 5,750
1.비품구입비 5,750 0 5,750(성립전)빔프로젝트 구입 1,770,000원×1
식= 1,770,000
(성립전)레이저조작기 구입 3,980,000원
×1식= 3,980,000
4.학습지원실 운영 62,560 52,991 9,569
1.방송실운영 3,236 3,236 0
1.방송실운영 3,236 3,236 0
1.일반수용비 297 1,155 -858방송실물품구입 경정(297,000원×1회)-기
정1,155,000원= -858,000
2.교육운영비 761 761 0
3.비품구입비 2,178 1,320 858캠코더,TV모니터,무전기구입 경정
(726,000원×3식)-기정1,320,000원= 858,000
2.정보화실운영 59,324 49,755 9,569
1.정보화실운영 51,763 48,194 3,569
1.일반수용비 30,524 30,524 0
2.비품구입비 21,239 17,670 3,569허브교체 경정(8,269,500원×2식)-기정
12,970,000원= 3,569,000
2.평가실운영 1,561 1,561 0
1.일반수용비 1,311 1,311 0
2.비품구입비 250 250 0
3.업무용노후컴퓨터교체 6,000 0 6,000
1.비품구입비 6,000 0 6,000(성립전)노트북구입 1,000,000원×6대= 6,000,000
6.학교 일반운영 362,307 352,991 9,316
1.학교기관 운영 174,716 181,583 -6,867
1.부서기본운영 87,069 93,579 -6,510
1.교무부운영 4,742 6,326 -1,584
1.일반수용비 176 176 0
2.교직원복지비 1,936 3,520 -1,584특근매식비 경정(8,000원×11명×22회)-
기정3,520,000원= -1,584,000
3.일반업무추진비 2,630 2,630 0
2.1학년부 운영 4,544 5,440 -896
1.교직원복지비 4,544 5,440 -896특근매식비 경정(8,000원×4명×142일)-
기정5,440,000원= -896,000
3.2학년부 운영 4,576 5,440 -864
1.교직원복지비 4,576 5,440 -864특근매식비 경정(8,000원×4명×143일)-
기정5,440,000원= -864,000
4.3학년부 운영 5,120 5,440 -320
1.교직원복지비 5,120 5,440 -320특근매식비 경정(8,000원×4명×160일)-
기정5,440,000원= -320,000
5.여비 16,736 19,568 -2,832
1.여비 16,736 19,568 -2,832관내여비 경정(864,000원×12월)-기정
13,200,000원= -2,832,000
6.행정직원연수비 300 300 0
1.여비 300 300 0
7.행정실운영 44,869 44,933 -64
1.일반수용비 30,039 30,103 -64사무용기기토너구입 경정(177,000원×2종
×3회)-900,000원= 162,000
교실및강당커튼정비 경정(5,654,000원×1
식)-기정6,000,000원= -346,000
조달수수료 및 기타 수수료 경정(160,000
원×12월)-기정1,800,000원= 120,000
2.기타공공요금 175 175 0
3.교직원복지비 400 400 0
4.일반업무추진비 2,900 2,900 0
5.비품구입비 11,355 11,355 0
2 0 1 9 학년도 세출예산명세서
사 업 경 정
예 산 액
기 정 예 산 액
비 교
증 감 산 출 기 초 (원 )
정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목
예산구분 : 추경4회 (단위 : 천원)
8.교장실운영 6,182 6,132 50
1.일반업무추진비 2,750 2,700 50교직원경조사비 경정(50,000원×9명)-기
정400,000원= 50,000
2.직책급업무추진비 3,432 3,432 0
2.행정지원인력운용 87,647 88,004 -357
1.행정실무원인건비 33,420 33,404 16
1.무기계약직원인건비 30,744 30,744 0 2.무기계약직원법정부
담금 2,676 2,660 16건강보험 경정(63,000원×12월)-기정
740,000원= 16,000
2.청소원인건비 21,867 22,270 -403
1.무기계약직원인건비 21,280 21,700 -420(성립전)월급여 경정(1,281,666원×12월
)-기정13,800,000원 = 1,580,000 월급여 경정(1,115,000원×12월)-기정
15,380,000원= -2,000,000
2.맞춤형복지비 84 67 17(성립전)맞춤형복지비 경정(84,000원×1
회)-기정67,000원= 17,000
3.무기계약직원법정부
담금 503 503 0
3.경비원인건비 32,360 32,330 30
1.무기계약직원인건비 30,669 30,669 0 2.무기계약직원법정부
담금 1,691 1,661 30건강보험 경정(75,500원×12월)-기정
876,000원= 30,000
2.시설 장비 유지 185,806 169,623 16,183 1.학교시설장비유지 185,806 169,623 16,183
1.화장실관리 7,176 7,176 0
1.일반수용비 7,176 7,176 0
2.소방시설관리 2,598 2,598 0
1.일반수용비 2,598 2,598 0
3.승강기안전관리 130 130 0
1.일반수용비 130 130 0
4.냉난방시설관리 11,973 11,973 0
1.일반수용비 11,973 11,973 0
5.시설일반관리 63,553 60,122 3,431
1.일반수용비 63,553 60,122 3,431시설소규모유지관리비 경정(2,874,916원
×12월)-기정 27,499,000원= 7,000,000 교실칠판판면교체 경정(1,430,260원×1회
)-기정5,000,000원= -3,569,000
6.조경관리 2,200 2,200 0
1.일반수용비 2,000 2,000 0
2.교직원복지비 200 200 0
7.우편요금 196 196 0
1.기타공공요금 196 196 0
8.전화요금 3,200 3,200 0
1.기타공공요금 3,200 3,200 0
9.유선방송료 324 324 0
1.기타공공요금 324 324 0
10.상하수도료 14,520 14,200 320
1.상하수도료 14,520 14,200 320상하수도료 경정(1,210,000원×12월
)-14,200,000원= 320,000
11.전기요금 50,300 48,300 2,000
1.전기요금 50,300 48,300 2,000전기요금 경정(4,191,666원×12월
)-48,300,000원= 2,000,000
12.시설관리용역 16,996 16,996 0
1.일반수용비 16,996 16,996 0
13.공기청정기임차 및 유지관리 2,640 2,208 432
1.일반수용비 2,640 2,208 432(성립전)공기청정기유지관리 경정(22,000
원×24대×5월)-2,208,000원= 432,000 14.장애인편의시설설치 10,000 0 10,000
1.일반수용비 3,000 0 3,000장애인편의시설유지관리 경정(1,000,000
원×3회)-기정0원= 3,000,000
2.비품구입비 7,000 0 7,000(성립전)이동식경사로 설치 10,000,000원
×1식= 10,000,000
이동식경사로 설치 경정(7,000,000원×1
식)-기정10,000,000원= -3,000,000
3.학교운영 협력 1,785 1,785 0
1.학교운영위원회운영 1,585 1,585 0
1.학교운영위원회운영 1,585 1,585 0
1.여비 1,000 1,000 0
2.일반업무추진비 585 585 0
2.학부모협력 0 0 0
1.학부모회운영 0 0 0
2 0 1 9 학년도 세출예산명세서
사 업 경 정
예 산 액
기 정 예 산 액
비 교
증 감 산 출 기 초 (원 )
정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목
예산구분 : 추경4회 (단위 : 천원)
1.운영수당 0 0 0
2.교육운영비 0 0 0
3.유관기관협력 200 200 0
1.유관기관협력 200 200 0
1.일반업무추진비 200 200 0
7.학교 재무활동 30,705 30,705 0
1.반환금 30,705 30,705 0
1.반환금 30,705 30,705 0
1.반환금 30,705 30,705 0
1.반환금 30,705 30,705 0
2.예비비 0 0 0
1.예비비 0 0 0
1.예비비 0 0 0
1.예비비 0 0 0
세 출 합 계 2,806,185 2,760,384 45,801
