1. 시정운영 방향

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1. 시정운영 방향

1. 청년일자리 메카 인천

2. 공정한 기회와 경쟁력있는 교육도시 인천 조성 3. 아이키우기 좋은 무상보육 실현

4. 세계3대 경제자유구역으로 육성 5. 통합복지, 그늘없는 복지서비스 구현 6. 구도심개발과 도시의 창의적 균형발전 7. 소통하는 공동체 인천 조성

8. 친환경 녹색도시, 활기찬 문화도시 건설 9. 남북평화 교류협력의 전진기지 인천

10. 평화․번영의 2014 인천아시아 경기대회 준비 스마트 청년취업(Job-Care)

공평한 기회와 경쟁력있는 교육(Edu-Care)

무상보육 실현(Child-Care)

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2. 2011년도 예산규모 총괄

가. 예산규모 : 11조 996억원(‘10년 13조9,920억원대비 △20.7%)

­ 시본청+군구 : 9조 3,344억원(‘10년 9조7,609억원대비 △4.4%) ­ 공사 ․ 공단 : 1조 7,652억원(‘10년 4조2,311억원대비 △58.3%)

나. 시본청 + 군구 예산규모

구 분 총 규 모 일 반 회 계 특 별 회 계 총 계 예 산(A) 9조 3,344억원 6조 5,221억원 2조 8,123억원 순 계 예 산(B) 7조 1,090억원 4조 5,812억원 2조 5,278억원 중 복 계 상 (A-B) 2조 2,254억원 1조 9,409억원 2,845억원

총계예산규모

o 총계예산규모는 단체간 또는 회계간 중복계상된 부분을 공제하지 않고 예산을 합산한 금액으로써 「자치단체별 예산규모」를 나타낼 때 사용 (예 -인천광역시, 중구, 동구, 강화군 예산규모 등)

순계예산규모

o 순계예산규모는 광역과 기초, 기초자치단체 상호간의 재정활동 상호의존성 및 동일한 자치단체 내에서 일반회계와 특별회계간의 전출재원에 의한 것으로서

중복 계상된 부분을 공제한 예산규모로써 전국 244개 자치단체 전체예산규모,

인천시(시 본청+10개 군․구)의 전체 예산규모 등을 나타낼 때 사용

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다. 전년도 대비 예산규모

1) 총계예산규모 : 9조 3,344억원

o 당초예산대비 : △4,265억원(△ 4.37%) o 최종예산대비 : △5,571억원(△ 5.63%)

구 분 계 일 반 회 계 특 별 회 계

2011년 도 당 초 예 산 9조3,344억원 6조5,221억원 2조8,123억원

2010년도

당초예산 9조7,609억원 6조6,252억원 3조1,357억원 최종예산 9조8,915억원 6조7,377억원 3조1,538억원

증 감

당초대비

(증가율) △4,265억원

(△4.37%) △1,031억원

(△1.56%) △3,234억원 (△10.31%) 최종대비

(증감율) △5,571억원

(△5.63%) △2,156억원

(△3.20%) △3,415억원 (△10.83%)

2) 순계예산규모 : 7조 1,090억원

o 당초예산대비 : △4,117억원 (△ 5.47%) o 최종예산대비 : △4,962억원 (△ 6.52%)

구 분 계 일 반 회 계 특 별 회 계

2011년 도 당 초 예 산 7조 1,090억 원 4조 5,812억 원 2조 5,278억 원

2010년 도

당 초 예 산 7조 5,207억 원 4조 6,960억 원 2조 8,247억 원 최 종 예 산 7조 6,052억 원 4조 8,134억 원 2조 7,918억 원

증 감

당 초 대 비

(증 가 율 )

△ 4,117억 원(△ 5.47%) △ 1,148억 원

(△ 2.44%) △ 2,969억 원 (△ 10.52%)

최 종 대 비

(증 감 율 )

△ 4,962억 원(△ 6.52%) △ 2,322억 원

(△ 4.82%) △ 2,640억 원 (△ 9.46%)

(4)

라. 시본청 예산규모

총규모는 6조5,637억원으로 ‘10년 당초예산 7조1,076억원 대비 7.7% 감소 •일반회계는 3조9,516억원으로 ‘10년 당초예산대비 4.3% 감소(△1,795) •특별회계는 2조6,121억원으로 ‘10년 당초예산대비 12.2% 감소(△3,378)

( 단위 :억원) 구 분 2011년도 예산 2010년도 증 감 액

당초 최종 당초대비 증감율 최종대비 증감율

합 계 65,637 71,076 69,414 △5,439 △7.7 △3,777 △5.4

• 일반회계 39,516 41,311 39,915 △1,795 △4.3 △399 △1.0

• 특별회계 26,121 29,765 29,499 △3,644 △12.2 △3,378 △11.5

- 공기업( 4종) 13,319 15,817 16,296 △2,498 △15.8 △2,977 △18.3

- 기 타(18종) 12,802 13,948 13,203 △1,146 △8.2 △401 △3.0

• 투자부문별 세출예산현황

문화 및 관광 525,837 (8.01%) 교육 608,244 (9.27%) 공공질서 및 안전

49,749 (0.76%) 일반공공행정

652,961 (9.95%) 기타

461,482 (7.03%) 예비비

52,557 (0.80%) 과학기술

28,158 (0.43%) 국토 및 지역개발

1,004,259 (15.30%) 수송 및 교통

1,131,105 (17.23%)

산업 · 중소기업 71,115 (1.08%)

농림해양수산 88,178 (1.34%)

보건 73,433 (1.12%)

사회복지 1,272,909 (19.39%)

환경보호 543,728 (8.28%) 6조 5,637억원

(5)

마. 2011년도 공사공단 예산규모

(단위 : 억원, %)

구 분

예 산 액

2011년 2010년 당초대비 최종대비 고

당초 최종 증감액 % 증감액 %

계 1조7,652 4조2,311 3조9,213 △2조4,659 △58.3 △2조1,561 △55.0 인천광역시도시개발공사 1조3,450 3조8,127 3조4,744 △2조4,677 △64.7 △2조1,294 △61.3 인천광역시지하철공사 1,272 1,324 1,735 △52 △3.9 △463 △26.7 인천광역시교통공사 1,207 1,248 977 △41 △3.3 230 23.5

인천광역시시설관리공단 522 473 489 49 10.4 33 6.8

인천광역시관광공사 577 472 605 105 22.3 △28 △4.6 인 천 환 경 공 단 624 667 663 △43 △6.5 △39 △5.9

바. 전국대비 예산규모 비율

1) 총계예산규모

구 분 계 일 반 회 계 특 별 회 계

인 천 광 역 시 계 9조 3,344억원 6조 5,221억원 2조 8,123원

※ 전 국 계 185조 4,670억원 149조 5,965억원 35조8,705억원 ※ 전국대비 5.03%차지

2) 순계예산규모

구 분 계 일 반 회 계 특 별 회 계

인천광역시 계 7조 1,090억원 4조 5,812억원 2조 5,278억원

※ 전국계 141조 393억원 115조 1,767억원 25조8,626억원

※ 전국대비 5.04%차지

(6)

가. 총괄(일반회계+특별회계)

1) 총규모 : 9조 3,344억원(시 6조 5,637억원 / 군·구 2조 7,707억원)

2) 세입 가) 세원별

(단위:억원,%)

당초예산 (A)

최종예산 (B)

증감액 (B-A)

당초예산 대 비

최종예산 대 비

합 계 93,344 97,609 98,915 1,306 △4.4 △5.6 지 방 세 27,457 28,310 26,970 △1,340 △3.0 1.8 세외수입 27,185 29,340 29,286 △54.0 △7.3 △7.2

지방교부세 4,612 4,360 4,211 △149.0 5.8 9.5

조정교부금

및재정보전금 3,401 4,500 3,961 △539 △24.4 △14.1 보 조 금 26,889 24,870 26,921 2,051 8.1 △0.1

지방채 및

예치금회수

3,799 6,229 7,566 1,337 △39.0 △49.8

증 감 율

3. 총계예산규모

세 원 별 2011년도

2010년도

일반공공행정 9,042 (9.7%)

공공질서및안전 720 (0.8%)

교육 6,686 (7.2%)

문화및관광 6,160 (6.6%) 환경보호

6,903 (7.4%) 사회복지

23,472 (25.1%) 보건

1,442 (1.5%) 농림해양수산

2,110 (2.3%) 산업중소기업

941 (1.0%) 수송및교통 12,826 (13.7%)

국토및지역개발 12,545 (13.4%)

과학기술 282 (0.3%)

예비비 1,121 (1.2%)

기타 9,093 (9.7%)

분야별 예산규모

9조 3,344억원

(7)

나) 단체별 총계예산규모

당 초 최 종

당초대비

%

최종대비

%

계 93,344 97,609 98,915

△4,265

△4.4

△5,571

△5.6

일 반 65,221 66,252 67,377 △1,031 △1.6 △2,156 △3.2

특 별 28,123 31,357 31,538 △3,234

△10.3

△3,415

△10.8

소계 65,637 71,076 69,414

△5,439

△7.7

△3,777

△5.4

일 반 39,516 41,311 39,915 △1,795 △4.3 △399 △1.0

특 별 26,121 29,765 29,499 △3,644

△12.2

△3,378

△11.5

소계 5,284 5,355 6,239 △71 △1.3 △955

△15.3

일 반 4,830 5,004 5,716 △174 △3.5 △886

△15.5

특 별 454 351 523 103 29.3 △69

△13.2

소계 22,423 21,178 23,262 1,245 5.9 △839 △3.6

일 반 20,875 19,937 21,746 938 4.7 △871 △4.0

특 별 1,548 1,241 1,516 307 24.7 32 2.1 군

자치구 합 계

(단위:억원) 증 감

단 체 별 2011년도

2010년도

시본청

(8)

3) 세출

가) 기능별 총계예산규모

[단위:억원]

% 당초 최종 증감액 % 증감액 %

93,344 100.0 97,609 98,915 △4,265

△4.4

△5,571

△5.6

○ 일 반 공 공 행 정 9,042 9.7 12,235 11,980 △3,193

△26.1

△2,938

△24.5

○ 공 공 질 서 및 안 전 720 0.8 636 860 84 13.2 △140

△16.3

○ 교 육 6,686 7.2 6,481 5,703 205 3.2 983 17.2

○ 문 화 및 관 광 6,160 6.6 7,606 8,614 △1,446

△19.0

△2,454

△28.5

○ 환 경 보 호 6,903 7.4 6,691 6,847 212 3.2 56 0.8

○ 사 회 복 지 23,472 25.1 18,400 20,076 5,072 27.6 3,396 16.9

○ 보 건 1,442 1.5 3,204 3,521 △1,762

△55.0

△2,079

△59.0

○ 농 림 해 양 수 산 2,110 2.3 2,586 2,766 △476

△18.4

△656

△23.7

○ 산 업 · 중 소 기 업 941 1.0 1,340 1,404 △399

△29.8

△463

△33.0

○ 수 송 및 교 통 12,826 13.7 12,412 11,275 414 3.3 1,551 13.8

○ 국 토 및 지 역 개 발 12,545 13.4 15,929 15,630 △3,384

△21.2

△3,085

△19.7

○ 과 학 기 술 282 0.3 297 278 △15

△5.1

4 1.4

○ 예 비 비 1,121 1.2 1,118 1,078 3 0.3 43 4.0

○ 기 타 9,093 9.7 8,674 8,883 419 4.8 210 2.4

10년당초예산대비 10년최종예산대비

구 분 2011년

예산

2010년 예산

(9)

나) 성질별 총계예산규모

[단위:억원]

당초예산 (B)

최종예산

(C) 증감액 % 증감액 %

합계 93,344 97,609 98,915

△4,265

△4.4

△5,571

△5.6

100 인건비 6,684 6,869 7,064

△185

△2.7

△380

△5.4

200 물건비 4,135 4,254 4,121

△119

△2.8 14 0.3

201 일반운영비 2,427 2,383 2,317 44 1.8 110 4.7

202 여비 207 215 202

△8

△3.7 5 2.5

203 업무추진비 97 101 93

△4

△4.0 4 4.3

204 직무수행경비 389 389 387 0 0.0 2 0.5

205 의회비 88 83 80 5 6.0 8 10.0

206 재료비 786 847 838

△61

△7.2

△52

△6.2

207 연구개발비 142 236 203

△94

△39.8

△61

△30.0

300 경상이전 38,105 37,716 38,024 389 1.0 81 0.2

301 일반보상금 6,320 5,909 6,084 411 7.0 236 3.9

302 이주및재해보상금 2 2 224 0 0.0

△222

△99.1

303 포상금 421 627 596

△206

△32.9

△175

△29.4

304 연금부담금등 904 843 858 61 7.2 46 5.4

305 배상금등 12 36 27

△24

△66.7

△15

△55.6

306 출연금 941 695 636 246 35.4 305 48.0

307 민간이전 12,854 12,564 12,996 290 2.3

△142

△1.1

308 자치단체등이전 14,544 15,205 14,804

△661

△4.3

△260

△1.8

309 공기업경상전출금 426 484 476

△58

△12.0

△50

△10.5

310 국외이전 95 97 88

△2

△2.1 7 8.0

311 차입금이자상환 1,585 1,253 1,236 332 26.5 349 28.2

400 자본지출 27,929 32,734 33,356

△4,805

△14.7

△5,427

△16.3

500 융자및출자 736 1,750 1,831

△1,014

△57.9

△1,095

△59.8

600 보전재원 2,588 1,711 1,715 877 51.3 873 50.9

700 내부거래 10,195 9,820 8,946 375 3.8 1,249 14.0

800 예비비및기타 2,972 2,754 3,858 218 7.9

△886

△23.0

당초예산대비 최종예산대비

구 분 2011년도

(A)

2010년도

(10)

나. 일반회계 총계예산규모

1) 총규모 : 6조 5,221억원(시 3조 9,516억원 / 군·구 2조 5,705억원)

2) 세입 가) 세원별

(단위:억원,%)

당초예산 (A)

최종예산 (B)

증감액 (B-A)

당초예산 대 비

최종예산 대 비 합 계 65,221 66,252 67,377 1,125 △1.6 △3.2 지 방 세 27,457 28,310 26,970 △1,340 △3.0 1.8 세외 수입 8,017 8,503 9,662 1,159 △5.7 △17.0

지방교부세 4,578 4,339 4,200 △139 5.5 9.0

재정보전금 3,401 4,500 3,961 △539 △24.4 △14.1 보 조 금 21,048 19,683 21,692 2,009 6.9 △3.0 지방채 및

예치금회수 719 917 892 △25 △21.6 △19.4

세 원 별 2011년도

2010년도 증 감 율

일반공공행정 7,217 (11.1%)

공공질서및안전 720 (1.1%)

교육 6,081 (9.3%)

문화및관광 2,924 (4.5%)

환경보호 2,546 (3.9%) 사회복지

21,362 (32.8%) 보건

1,442 (2.2%) 농림해양수산

2,023 (3.1%) 산업중소기업

919 (1.4%) 수송및교통

6,923 (10.6%) 국토및지역개발

4,145 (6.4%)

과학기술 282 (0.4%)

예비비 1,075 (1.6%)

기타 7,562 (11.6%)

분야별 예산규모

6조 5,221억원

(11)

나) 단체별 일반회계 총규모

(단위:억원)

당 초 최 종 당초대비 % 최종대비 %

합 계 65,221 66,252 67,377 △1,031 △1.6 △2,156 △3.2

시 39,516 41,311 39,915 △1,795 △4.3 △399 △1.0

군 계 4,830 5,004 5,716 △174 △3.5 △886

△15.5

강화군 3,205 3,302 3,524 △97 △2.9 △319 △9.1

옹진군 1,625 1,702 2,192 △77 △4.5 △567

△25.9

구 계 20,875 19,937 21,746 938 4.7 △871 △4.0

중 구 1,813 1,860 2,241 △47 △2.5 △428

△19.1

동 구 1,232 1,306 1,261 △74 △5.7 △29 △2.3

남 구 2,925 2,757 3,055 168 6.1 △130 △4.3

연수구 2,395 2,066 2,249 329 15.9 146 6.5

남동구 3,430 3,315 3,564 115 3.5 △134 △3.8

부평구 3,827 3,738 3,982 89 2.4 △155 △3.9

계양구 2,209 1,956 2,168 253 12.9 41 1.9

서 구 3,044 2,939 3,226 105 3.6 △182 △5.6 단 체 별 2011년도

2010년도 증 감

(12)

3) 세출

가) 기능별 총계예산규모

[단위:억원]

% 당초 최종 증감액 % 증감액 %

65,221 100.0 66,252 67,377

△1,031 △1.6 △2,156 △3.2

○ 일 반 공 공 행 정 7,217 11.1 9,818 9,339

△2,601 △26.5 △2,122 △22.7

○ 공 공 질 서 및 안 전 720 1.1 636 860 84 13.2

△140 △16.3

○ 교 육 6,081 9.3 5,101 4,827 980 19.2 1,254 26.0

○ 문 화 및 관 광 2,924 4.5 3,123 2,998

△199 △6.4 △74 △2.5

○ 환 경 보 호 2,546 3.9 2,486 2,562 60 2.4

△16 △0.6

○ 사 회 복 지 21,362 32.8 18,306 19,960 3,056 16.7 1,402 7.0

○ 보 건 1,442 2.2 1,360 1,578 82 6.0

△136 △8.6

○ 농 림 해 양 수 산 2,023 3.1 2,502 2,652

△479 △19.1 △629 △23.7

○ 산 업 · 중 소 기 업 919 1.4 1,297 1,347

△378 △29.1 △428 △31.8

○ 수 송 및 교 통 6,923 10.6 7,971 7,366

△1,048 △13.1 △443 △6.0

○ 국 토 및 지 역 개 발 4,145 6.4 5,205 5,340

△1,060 △20.4 △1,195 △22.4

○ 과 학 기 술 282 0.4 297 278

△15 △5.1

4 1.4

○ 예 비 비 1,075 1.6 1,099 1,057

△24 △2.2

18 1.7

○ 기 타 7,562 11.6 7,051 7,214 511 7.2 348 4.8

10년당초예산대비 10년최종예산대비

구 분 2011년

예산

2010년

(13)

나) 성질별 총계예산규모

[단위:억원]

당초예산 (B)

최종예산

(C) 증감액 % 증감액 %

합계 65,221 66,252 67,377 △1,031 △1.6 △2,156 △3.2

100 인건비 5,676 5,769 6,003

△93

△1.6 △327 △5.4

200 물건비 2,857 2,809 2,734 48 1.7 123 4.5

201 일반운영비 1,914 1,732 1,682 182 10.5 232 13.8

202 여비 183 183 174 0 0.0 9 5.2

203 업무추진비 89 89 84 0 0.0 5 6.0

204 직무수행경비 331 330 330 1 0.3 1 0.3

205 의회비 88 83 80 5 6.0 8 10.0

206 재료비 156 190 211

△34

△17.9 △55 △26.1

207 연구개발비 97 202 172

△105

△52.0 △75 △43.6

300 경상이전 32,689 32,434 32,674 255 0.8 15 0.0

301 일반보상금 6,218 5,782 5,947 436 7.5 271 4.6

302 이주및재해보상금 2 2 224 0 0.0 △222 △99.1

303 포상금 378 577 553

△199

△34.5 △175 △31.6

304 연금부담금등 751 684 702 67 9.8 49 7.0

305 배상금등 4 29 15

△25

△86.2 △11 △73.3

306 출연금 868 457 463 411 89.9 405 87.5

307 민간이전 9,436 9,045 9,335 391 4.3 101 1.1

308 자치단체등이전 13,748 14,571 14,155

△823

△5.6 △407 △2.9 309 공기업경상전출금 390 441 434

△51

△11.6 △44 △10.1

310 국외이전 63 63 56 0 0.0 7 12.5

311 차입금이자상환 831 782 791 49 6.3 40 5.1

400 자본지출 13,032 15,781 17,229

△2,749

△17.4 △4,197 △24.4 500 융자및출자 132 504 533

△372

△73.8 △401 △75.2

600 보전재원 965 568 528 397 69.9 437 82.8

700 내부거래 8,539 7,110 6,215 1,429 20.1 2,324 37.4

800 예비비및기타 1,331 1,278 1,461 53 4.1 △130 △8.9

최종예산대비

구 분 2011년도

(A)

2010년도 당초예산대비

(14)

다. 특별회계 총계예산규모

1) 총규모 : 2조 8,123억원(시 2조 6,121억원 / 군·구 2,002억원)

2) 세입 가) 세원별

(단위:억원,%)

당초예산 (A)

최종예산 (B)

증감액 (B-A)

당초예산 대 비

최종예산 대 비 합 계 28,123 31,358 31,538 180 △10.3 △10.8 지 방 세 - - - - - - 세외 수입 19,168 20,838 19,624 △1,214 △8.0 △2.3 지방교부세 34 20 11 △9 70.0 209.1 재정보전금 - - - - - - 보 조 금 5,841 5,188 5,228 40 12.6 11.7 지방채 및

예치금회수 3,080 5,312 6,675 1,363 △42.0 △53.9 세 원 별 2011년도

2010년도 증 감 율

일반공공행정 1,826 (6.5%)

교육 605 (2.2%)

문화및관광 3,236 (11.5%)

환경보호 4,358 (15.5%)

사회복지 2,110 (7.5%) 보건

- (0.0%) 농림해양수산

86 (0.3%) 산업중소기업

22 (0.1%) 수송및교통

5,903 (21.0%) 국토및지역개발

8,399 (29.9%)

예비비 47 (0.2%)

기타 1,530 (5.4%)

2조 8,123억원

(15)

나) 단체별 특별회계 총규모

(단위:억원)

당 초 최 종 당초대비 % 최종대비 %

합 계 28,123 31,358 31,538 △3,235

△10.3

△3,415

△10.8

시 26,121 29,766 29,499 △3,645

△12.2

△3,378

△11.5

군 계 454 351 523 103 29.3 △69

△13.2

강화군 50 48 52 2 4.2 △2 △4.1

옹진군 404 303 471 101 33.3 △67

△14.2

구 계 1,548 1,241 1,515 307 24.7 33 2.2

중 구 214 172 270 42 24.4 △56

△20.7

동 구 54 90 102 △36

△40.6

△48

△47.1

남 구 78 88 82 △10

△10.4

△4 △4.4

연수구 98 89 91 9 9.8 7 7.5

남동구 350 295 392 55 18.6 △42

△10.6

부평구 101 81 101 20 24.7 0 △0.5

계양구 216 304 304 △88

△29.0

△88

△29.0

서 구 437 122 173 315 258.7 264 152.2 단 체 별 2011년도

2010년도 증 감

(16)

3) 세출

가) 기능별 총계예산규모

[단위:억원]

% 당초 최종 증감액 % 증감액 %

28,123 100.0 31,358 31,538

△3,235

△10.3

△3,415

△10.8

○ 일 반 공 공 행 정 1,826 6.5 2,418 2,641

△592

△24.5

△815

△30.9

○ 공 공 질 서 및 안 전 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0.0

○ 교 육 605 2.2 1,379 876

△774

△56.1

△271

△30.9

○ 문 화 및 관 광 3,236 11.5 4,483 5,617

△1,247

△27.8

△2,381

△42.4

○ 환 경 보 호 4,358 15.5 4,205 4,285 153 3.6 73 1.7

○ 사 회 복 지 2,110 7.5 94 117 2,016 2,144.7 1,993 1,703.4

○ 보 건 0 0.0 1,844 1,943

△1,844

△100.0

△1,943

△100.0

○ 농 림 해 양 수 산 86 0.3 84 114 2 2.4

△28

△24.6

○ 산 업 · 중 소 기 업 22 0.1 43 56

△21

△48.8

△34

△60.7

○ 수 송 및 교 통 5,903 21.0 4,440 3,908 1,463 33.0 1,995 51.0

○ 국 토 및 지 역 개 발 8,399 29.9 10,724 10,290

△2,325

△21.7

△1,891

△18.4

○ 과 학 기 술 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0.0

○ 예 비 비 47 0.2 19 21 28 147.4 26 123.8

○ 기 타 1,530 5.4 1,624 1,670

△94

△5.8

△140

△8.4

10년당초예산대비 10년최종예산대비

구 분 2011년

예산

2010년

(17)

나) 성질별 총계예산규모

[단위:억원]

당초예산 (B)

최종예산

(C) 증감액 % 증감액 %

합계 28,123 31,358 31,538 △3,235 △10.3 △3,415 △10.8

100 인건비 1,008 1,101 1,061 △93 △8.4 △53 △5.0

200 물건비 1,278 1,446 1,387 △168 △11.6 △109 △7.9

201 일반운영비 512 651 634 △139 △21.4 △122 △19.2

202 여비 24 33 28 △9 △27.3 △4 △14.3

203 업무추진비 9 11 9 △2 △18.2 0 0.0

204 직무수행경비 58 59 57 △1 △1.7 1 1.8

206 재료비 630 657 627 △27 △4.1 3 0.5

207 연구개발비 44 35 31 9 25.7 13 41.9

300 경상이전 5,417 5,282 5,350 135 2.6 67 1.3

301 일반보상금 102 127 136 △25 △19.7 △34 △25.0

303 포상금 43 50 44 △7 △14.0 △1 △2.3

304 연금부담금등 153 159 156 △6 △3.8 △3 △1.9

305 배상금등 8 7 11 1 14.3 △3 △27.3

306 출연금 73 238 172 △165 △69.3 △99 △57.6

307 민간이전 3,418 3,519 3,661 △101 △2.9 △243 △6.6

308 자치단체등이전 796 633 649 163 25.8 147 22.7

309 공기업경상전출금 36 43 43 △7 △16.3 △7 △16.3

310 국외이전 33 34 33 △1 △2.9 0 0.0

311 차입금이자상환 754 471 445 283 60.1 309 69.4

400 자본지출 14,897 16,954 16,128 △2,057 △12.1 △1,231 △7.6

500 융자및출자 604 1,246 1,297 △642 △51.5 △693 △53.4

600 보전재원 1,623 1,144 1,186 479 41.9 437 36.8

700 내부거래 1,656 2,710 2,731 △1,054 △38.9 △1,075 △39.4

800 예비비및기타 1,641 1,476 2,398 165 11.2 △757 △31.6

최종예산대비

구 분 2011년도

(A)

2010년도 당초예산대비

(18)

라. 최근 5년간 예산규모 변동추이

1) 당초예산대비 변동추이(일반+특별회계)

(단위:억원/당초예산대비) 구 분 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년

계 58,058 66,667 75,786 90,299 97,609 93,344 증가율 8.6% 14.8% 13.7% 19.1% 8.1% △4.4%

시본청 42,978 49,062 55,110 65,583 71,076 65,637

일 반 26,143 31,446 33,644 39,987 41,311 39,516 특 별 16,835 17,616 21,466 25,596 29,765 26,121

군구계 15,080 17,605 20,676 24,716 26,533 27,707

일 반 14,045 16,226 19,294 23,198 24,941 25,705

특 별 1,035 1,379 1,382 1,518 1,592 2,002

[단위:억원]

58,058

66,667 75,786

90,299 97,609

93,344

8.6%

14.8%

13.7%

19.1%

8.1%

4.4%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

- 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년

(19)

2) 최종예산대비 변동추이(일반+특별회계)

(단위:억원/최종예산대비) 구 분 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년

계 65,019 72,706 85,353 109,494 98,915 93,344 증가율 10.6% 11.8% 17.4% 28.3% △9.7% △5.6%

시본청 47,547 52,259 59,719 78,283 69,414 65,637

일 반 29,098 32,705 36,899 46,880 39,915 39,516 특 별 18,449 19,554 22,820 31,403 29,499 26,121

군구계 17,472 20,447 25,634 31,211 29,501 27,707

일 반 16,020 19,184 24,082 28,995 27,462 25,705

특 별 1,452 1,263 1,552 2,216 2,039 2,002

[단위:억원]

65,019 72,706

85,353

109,494

98,915

93,344

10.6%

11.8% 17.4%

28.3%

9.7%

5.6%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

- 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년

(20)

4. 순계예산규모

가. 총괄(일반회계+특별회계)

1) 총규모 : 7조 1,090억원(시 4조 5,812억원 / 군·구 2조 5,278억원)

2) 세입

가) 세원별

(단위:억원,%) 당초예산

(A)

최종예산 (B)

증감액 (B-A)

당초예산 대 비

최종예산 대 비 합 계 71,090 75,207 76,052 845 △5.5 △6.5 지 방 세 27,457 28,310 26,970 △1,340 △3.0 1.8 세외 수입 21,251 23,690 23,694 4 △10.3 △10.3 지방교부세 4,612 4,308 4,211 △97 7.1 9.5 재정보전금 - - - - - -

보 조 금 14,710 13,270 14,315 1,045 10.9 2.8 지방채 및

예치금회수 3,059 5,629 6,861 1,232 △45.7 △55.4 세 원 별 2011년도

2010년도 증 감 율

일반공공행정 4,973 (7.0%)

공공질서및안전 689

(1.0%) 교육

6,073 (8.5%)

문화및관광 5,479 (7.7%)

환경보호 5,894 (8.3%) 사회복지

14,194 (20.0%) 보건

866 (1.2%) 농림해양수산

1,405 (2.0%) 산업중소기업

796 (1.1%) 수송및교통

10,445 (14.7%)

국토및지역개발 9,965 (14.0%)

과학기술 256 (0.4%)

예비비 1,120 (1.6%)

기타 8,935 (12.6%)

분야별 순계예산 규모

7조 1,090억원

(21)

71,090

43,804

27,286

일반회계 45,812

일반회계

20,321 일반회계

25,491 특별회계

25,278 특별회계

23,483

특별회계 1,795

-

10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000

계 시본청 군구계

단체별 회계별 순계예산규모

(22)

다.기능별 세출예산순계(일반회계+특별회계)

[단위:억원, %]

(%) 소 계 (%) (%) (%)

합 계 71,090 100.0 58,615 82.5 8,218 11.5 4,257 6.0

010 일반공공행정 4,973 7.0 3,243 4.6 0 0.0 1,730 34.8

020 공공질서및안전 689 1.0 651 0.9 0 0.0 38 5.5

050 교육 6,073 8.5 6,065 8.5 0 0.0 8 0.1

060 문화및관광 5,479 7.7 4,953 7.0 0 0.0 527 9.6

070 환경보호 5,894 8.3 5,466 7.7 0 0.0 428 7.3

080 사회복지 14,194 20.0 14,071 19.8 0 0.0 123 0.9

090 보건 866 1.2 865 1.2 0 0.0 0 0.0

100 농림해양수산 1,405 2.0 1,399 2.0 0 0.0 6 0.4

110 산업ㆍ중소기업 796 1.1 767 1.1 0 0.0 28 3.5

120 수송및교통 10,445 14.7 9,895 13.9 0 0.0 550 5.3

140 국토및지역개발 9,965 14.0 9,653 13.6 0 0.0 312 3.1

150 과학기술 256 0.4 256 0.4 0 0.0 0 0.0

160 예비비 1,120 1.6 1,120 1.6 0 0.0 0 0.0

900 기타 8,934 12.6 211 0.3 8,218 92.0 505 5.7

재무 구 분 합 계 활동

행정 운영 경비 정책사업

(23)

당초 최종 당초대비

증감액 % 최종대비

증감액 % 당초 최종

인천시계 9,029,863 10,949,414 1,451,270 19.1 2,414,007 28.3 9,760,927 9,891,490

시본청 6,558,253 7,828,308 1,047,287 19.0 1,856,348 31.1 7,107,645 6,941,440

군계 539,119 638,922 142,654 36.0 78,114 13.9 535,482 623,867

강화군 317,576 375,800 58,086 22.4 38,236 11.3 334,935 357,540

옹진군 221,543 263,122 84,568 61.7 39,878 17.9 200,547 266,327

구계 1,932,491 2,482,184 261,329 15.6 479,545 23.9 2,117,800 2,326,183

중 구 171,477 229,242 29,764 21.0 30,716 15.5 203,153 251,058

동 구 120,813 164,565 19,570 19.3 27,979 20.5 139,693 136,273

남 구 250,555 309,538 26,827 12.0 52,696 20.5 284,485 313,664

연수구 208,068 259,579 42,161 25.4 57,050 28.2 215,545 234,046

남동구 328,020 429,096 30,214 10.1 96,883 29.2 360,991 395,570

부평구 352,461 431,409 53,920 18.1 75,947 21.4 381,867 408,372

계양구 208,607 269,151 15,639 8.1 50,867 23.3 225,993 247,252

서 구 292,490 389,604 43,234 17.3 87,407 28.9 306,073 339,948 구 분 예산액

5. 단체별 연도별 회계별 예산규모

가. 단체별, 연도별 세출총계(일반 및 특별회계)

2009년

예산액 비교증감

(24)

예산액 당초대비

증감액 % 최종대비

증감액 % 당초 당초대비

증감액 % 최종대비

증감액 %

731,064 8.1 △1,057,924 △9.7 9,334,369 △426,558 △4.4 △557,121 △5.6

549,392 8.4 △886,868 △11.3 6,563,716 △543,929 △7.7 △377,724 △5.4

△3,637 △0.7 △15,055 △2.4 528,403 △7,079 △1.3 △95,464 △15.3

17,359 5.5 △18,260 △4.9 325,512 △9,423 △2.8 △32,028 △9.0

△20,996 △9.5 3,205 1.2 202,891 2,344 1.2 △63,436 △23.8

185,309 9.6 △156,001 △6.3 2,242,250 124,450 5.9 △83,933 △3.6

31,676 18.5 21,816 9.5 202,691 △462 △0.2 △48,367 △19.3

18,880 15.6 △28,292 △17.2 128,608 △11,085 △7.9 △7,665 △5.6

33,930 13.5 4,126 1.3 300,327 15,842 5.6 △13,337 △4.3

7,477 3.6 △25,533 △9.8 249,329 33,784 15.7 15,283 6.5

32,971 10.1 △33,526 △7.8 378,059 17,068 4.7 △17,511 △4.4

29,406 8.3 △23,037 △5.3 392,745 10,878 2.8 △15,627 △3.8

17,386 8.3 △21,899 △8.1 242,451 16,458 7.3 △4,801 △1.9

13,583 4.6 △49,656 △12.7 348,040 41,967 13.7 8,092 2.4

비교증감 비교증감

2010년 2011년

(25)

당초 최종 당초대비

증감액 % 최종대비

증감액 % 당초 최종

인천시계 6,318,516 7,587,541 1,024,770 19.4 1,489,377 24.4 6,625,173 6,737,702

시본청 3,998,678 4,688,046 634,326 18.9 998,116 27.0 4,131,118 3,991,502

군계 504,799 597,664 130,561 34.9 62,072 11.6 500,403 571,580

강화군 312,932 370,625 57,641 22.6 38,004 11.4 330,166 352,357

옹진군 191,867 227,039 72,920 61.3 24,068 11.9 170,237 219,223

구계 1,815,039 2,301,831 259,883 16.7 429,189 22.9 1,993,652 2,174,620

중 구 160,973 210,104 33,429 26.2 30,589 17.0 185,972 224,047

동 구 115,878 146,642 18,002 18.4 16,428 12.6 130,646 126,118

남 구 242,688 299,526 27,452 12.8 52,465 21.2 275,712 305,444

연수구 198,208 248,286 37,562 23.4 51,623 26.2 206,615 224,930

남동구 304,253 384,901 32,969 12.2 79,381 26.0 331,462 356,402

부평구 342,774 418,250 50,708 17.4 74,063 21.5 373,777 398,226

계양구 174,828 225,049 24,324 16.2 43,140 23.7 195,571 216,823

서 구 275,437 369,073 35,437 14.8 81,500 28.3 293,897 322,630

예산액 비교증감 예산액

구 분

나. 단체별, 연도별 세출총계(일반회계)

2009년

(26)

예산액 당초대비

증감액 % 최종대비

증감액 % 당초 당초대비

증감액 % 최종대비

증감액 %

306,657 4.9 △849,839 △11.2 6,522,062 △103,111 △1.6 △215,640 △3.2

132,440 3.3 △696,544 △14.9 3,951,595 △179,523 △4.3 △39,907 △1.0

△4,396 △0.9 △26,084 △4.4 483,038 △17,365 △3.5 △88,542 △15.5

17,234 5.5 △18,268 △4.9 320,542 △9,624 △2.9 △31,815 △9.0

△21,630 △11.3 △7,816 △3.4 162,496 △7,741 △4.5 △56,727 △25.9

178,613 9.8 △127,211 △5.5 2,087,429 93,777 4.7 △87,191 △4.0

24,999 15.5 13,943 6.6 181,284 △4,688 △2.5 △42,763 △19.1

14,768 12.7 △20,524 △14.0 123,233 △7,413 △5.7 △2,885 △2.3

33,024 13.6 5,918 2.0 292,468 16,756 6.1 △12,976 △4.2

8,407 4.2 △23,356 △9.4 239,528 32,913 15.9 14,598 6.5

27,209 8.9 △28,499 △7.4 343,037 11,575 3.5 △13,365 △3.7

31,003 9.0 △20,024 △4.8 382,653 8,876 2.4 △15,573 △3.9

20,743 11.9 △8,226 △3.7 220,858 25,287 12.9 4,035 1.9

18,460 6.7 △46,443 △12.6 304,368 10,471 3.6 △18,262 △5.7 2011년

비교증감 비교증감

2010년

(27)

당초 최종 당초대비

증감액 % 최종대비

증감액 % 당초 최종

인천시계 2,711,347 3,361,873 426,499 18.7 924,630 37.9 3,135,754 3,153,790

시본청 2,559,575 3,140,262 412,960 19.2 858,232 37.6 2,976,527 2,949,938

군계 34,321 41,257 12,094 54.4 16,041 63.6 35,082 52,288

강화군 4,644 5,174 444 10.6 231 4.7 4,771 5,184

옹진군 29,677 36,083 11,650 64.6 15,810 78.0 30,311 47,104

구계 117,451 180,354 1,445 1.2 50,357 38.7 124,145 151,564

중 구 10,504 19,138 △3,665 △25.9 127 0.7 17,181 27,011

동 구 4,935 17,923 1,567 46.5 11,551 181.3 9,047 10,155

남 구 7,867 10,012 △625 △7.4 231 2.4 8,772 8,221

연수구 9,859 11,293 4,598 87.4 5,426 92.5 8,930 9,116

남동구 23,767 44,195 △2,755 △10.4 17,502 65.6 29,528 39,168

부평구 9,687 13,159 3,212 49.6 1,884 16.7 8,090 10,147

계양구 33,779 44,103 △8,685 △20.5 7,728 21.2 30,421 30,429

서 구 17,053 20,531 7,798 84.3 5,908 40.4 12,176 17,317

예산액 비교증감

다. 단체별, 연도별 세출총계(특별회계)

구 분 예산액

2009년

(28)

예산액 당초대비

증감액 % 최종대비

증감액 % 당초 당초대비

증감액 % 최종대비

증감액 %

424,407 15.7 △208,083 △6.2 2,812,306 △323,448 △10.3 △341,484 △10.8

416,952 16.3 △190,324 △6.1 2,612,121 △364,406 △12.2 △337,817 △11.5

761 2.2 11,031 26.7 45,364 10,282 29.3 △6,924 △13.2

127 2.7 10 0.2 4,970 199 4.2 △214 △4.1

634 2.1 11,021 30.5 40,394 10,083 33.3 △6,710 △14.2

6,694 5.7 △28,790 △16.0 154,821 30,676 24.7 3,257 2.1

6,677 63.6 7,873 41.1 21,407 4,226 24.6 △5,604 △20.7

4,112 83.3 △7,768 △43.3 5,375 △3,672 △40.6 △4,780 △47.1

905 11.5 △1,791 △17.9 7,859 △913 △10.4 △362 △4.4

△929 △9.4 △2,177 △19.3 9,801 871 9.8 685 7.5

5,761 24.2 △5,027 △11.4 35,022 5,494 18.6 △4,146 △10.6

△1,597 △16.5 △3,012 △22.9 10,092 2,002 24.7 △55 △0.5

△3,358 △9.9 △13,674 △31.0 21,593 △8,828 △29.0 △8,836 △29.0

△4,877 △28.6 △3,214 △15.7 43,672 31,496 258.7 26,355 152.2 2011년

비교증감 비교증감

2010년

(29)

합 계 일 반 특 별

합 계 9,334,368 6,522,063 2,812,305

010 일반공공행정 904,248 721,692 182,556

011 입법및선거관리 12,816 12,816 0

013 지방행정ㆍ재정지원 388,394 388,394 0

014 재정ㆍ금융 236,290 53,734 182,556

016 일반행정 266,748 266,748 0

020 공공질서및안전 72,009 72,009 0

025 재난방재ㆍ민방위 72,009 72,009 0

050 교육 668,594 608,105 60,489

051 유아및초중등교육 564,822 544,941 19,881

052 고등교육 78,347 40,849 37,498

053 평생ㆍ직업교육 25,424 22,315 3,110

060 문화및관광 616,009 292,371 323,638

061 문화예술 96,358 96,358 0

062 관광 27,664 27,664 0

063 체육 462,561 138,923 323,638

064 문화재 26,231 26,231 0

065 문화및관광일반 3,194 3,194 0

070 환경보호 690,346 254,574 435,772

071 상하수도ㆍ수질 459,978 48,086 411,892

072 폐기물 165,109 141,229 23,880

073 대기 31,817 31,817 0

074 자연 6,946 6,946 0

075 해양 15,296 15,296 0

076 환경보호일반 11,199 11,199 0

080 사회복지 2,347,227 2,136,183 211,044

081 기초생활보장 741,158 530,114 211,044

082 취약계층지원 266,936 266,936 0

084 보육ㆍ가족및여성 691,692 691,692 0

085 노인ㆍ청소년 531,158 531,158 0

086 노동 39,456 39,456 0

합 계

라. 단체별, 회계별, 투자부문별 세출총계

구 분

(30)

합 계 일 반 특 별

087 보훈 21,800 21,800 0

088 주택 17,604 17,604 0

089 사회복지일반 37,422 37,422 0

090 보건 144,247 144,247 0

091 보건의료 141,616 141,616 0

093 식품의약안전 2,630 2,630 0

100 농림해양수산 210,954 202,324 8,630

101 농업ㆍ농촌 112,954 112,954 0

102 임업ㆍ산촌 38,987 38,987 0

103 해양수산ㆍ어촌 59,013 50,383 8,630

110 산업ㆍ중소기업 94,064 91,860 2,204

111 산업금융지원 230 230 0

112 산업기술지원 331 331 0

113 무역및투자유치 1,244 835 409

114 산업진흥ㆍ고도화 75,731 75,731 0

115 에너지및자원개발 12,965 12,965 0

116 산업ㆍ중소기업일반 3,563 1,767 1,795

120 수송및교통 1,282,635 692,321 590,314

121 도로 251,987 251,987 0

123 도시철도 456,677 0 456,677

124 해운ㆍ항만 151 151 0

125 항공ㆍ공항 5 5 0

126 대중교통ㆍ물류등기타 573,816 440,178 133,638

140 국토및지역개발 1,254,477 414,547 839,930

141 수자원 24,323 24,239 84

142 지역및도시 1,230,154 390,308 839,846

150 과학기술 28,158 28,158 0

153 과학기술일반 28,158 28,158 0

160 예비비 112,144 107,456 4,689

161 예비비 112,144 107,456 4,689

900 기타 909,256 756,217 153,039

901 기타 909,256 756,217 153,039

구 분 합 계

(31)

(단위:백만원)

합 계 일 반 특 별 합 계 일 반 특 별 합 계 일 반 특 별

6,563,716 3,951,595 2,612,121 528,402 483,039 45,364 2,242,249 2,087,429 154,820 652,961 472,476 180,485 34,181 34,181 0 217,106 215,035 2,071

5,367 5,367 0 1,252 1,252 0 6,197 6,197 0

351,156 351,156 0 754 754 0 36,485 36,485 0

212,349 31,864 180,485 5,266 5,266 0 18,675 16,605 2,071

84,090 84,090 0 26,910 26,910 0 155,749 155,749 0

49,749 49,749 0 10,196 10,196 0 12,065 12,065 0

49,749 49,749 0 10,196 10,196 0 12,065 12,065 0

608,244 547,755 60,489 4,145 4,145 0 56,205 56,205 0 525,866 505,984 19,881 2,342 2,342 0 36,615 36,615 0

77,998 40,500 37,498 0 0 0 349 349 0

4,380 1,271 3,110 1,803 1,803 0 19,241 19,241 0

525,837 202,200 323,638 27,941 27,941 0 62,231 62,231 0

58,950 58,950 0 4,258 4,258 0 33,150 33,150 0

13,216 13,216 0 4,558 4,558 0 9,889 9,889 0

437,594 113,956 323,638 8,041 8,041 0 16,926 16,926 0

16,077 16,077 0 8,299 8,299 0 1,855 1,855 0

0 0 0 2,784 2,784 0 410 410 0

543,728 131,836 411,892 32,745 32,745 0 113,873 89,993 23,880 431,120 19,228 411,892 26,642 26,642 0 2,217 2,217 0 56,754 56,754 0 3,109 3,109 0 105,245 81,365 23,880

30,743 30,743 0 12 12 0 1,062 1,062 0

5,767 5,767 0 209 209 0 971 971 0

10,305 10,305 0 2,688 2,688 0 2,303 2,303 0

9,039 9,039 0 85 85 0 2,076 2,076 0

1,272,909 1,069,536 203,373 75,407 71,648 3,760 998,910 995,000 3,911 479,479 276,106 203,373 18,525 14,766 3,760 243,154 239,243 3,911 104,154 104,154 0 21,068 21,068 0 141,713 141,713 0 337,951 337,951 0 10,207 10,207 0 343,534 343,534 0 275,324 275,324 0 22,029 22,029 0 233,805 233,805 0

16,770 16,770 0 2,364 2,364 0 20,323 20,323 0

시 본 청 군구 자치구

(32)

(단위:백만원)

합 계 일 반 특 별 합 계 일 반 특 별 합 계 일 반 특 별

12,168 12,168 0 1,064 1,064 0 8,568 8,568 0

17,568 17,568 0 0 0 0 36 36 0

29,494 29,494 0 151 151 0 7,778 7,778 0

73,433 73,433 0 11,144 11,144 0 59,669 59,669 0

72,403 72,403 0 11,008 11,008 0 58,206 58,206 0

1,030 1,030 0 136 136 0 1,464 1,464 0

88,178 88,178 0 101,591 92,961 8,630 21,185 21,185 0

52,830 52,830 0 52,553 52,553 0 7,571 7,571 0

15,536 15,536 0 14,515 14,515 0 8,936 8,936 0

19,813 19,813 0 34,523 25,893 8,630 4,678 4,678 0

71,115 70,706 409 3,709 3,709 0 19,241 17,445 1,795

0 0 0 0 0 0 230 230 0

0 0 0 0 0 0 331 331 0

1,244 835 409 0 0 0 0 0 0

61,743 61,743 0 164 164 0 13,824 13,824 0

8,127 8,127 0 2,754 2,754 0 2,084 2,084 0

0 0 0 791 791 0 2,772 977 1,795

1,131,105 592,231 538,874 40,903 39,650 1,253 110,627 60,440 50,187

179,895 179,895 0 23,458 23,458 0 48,635 48,635 0

456,677 0 456,677 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 151 151 0

0 0 0 0 0 0 5 5 0

494,534 412,337 82,198 17,445 16,192 1,253 61,836 11,650 50,187 1,004,259 246,947 757,312 84,971 72,837 12,134 165,247 94,763 70,484

20,015 20,015 0 0 0 0 4,309 4,224 84

984,245 226,932 757,312 84,971 72,837 12,134 160,939 90,539 70,400

28,158 28,158 0 0 0 0 0 0 0

28,158 28,158 0 0 0 0 0 0 0

52,557 52,557 0 9,753 5,968 3,786 49,834 48,931 903 52,557 52,557 0 9,753 5,968 3,786 49,834 48,931 903 461,482 325,833 135,648 91,719 75,917 15,801 356,055 354,466 1,589 461,482 325,833 135,648 91,719 75,917 15,801 356,055 354,466 1,589

군구 자치구

시 본 청

(33)

마. 2011, 2010년도 지방세 세목별 총계예산

당 초 최 종 당 초 최 종

합 계 2,745,733 2,830,974 2,697,023 2,203,066 2,511,708 2,366,532

111 보통세 2,384,355 2,479,482 2,356,637 1,848,340 2,167,053 2,032,314

111-01 취득세 951,737 565,015 482,461 951,737 565,015 482,461 111-02 등록면허세 63,459 498,368 446,159 3,048 493,977 441,792 111-03 주민세 16,818 23,375 20,480 9,277 8,333 8,333 111-04 재산세 420,378 422,322 430,920 0 167,445 167,445 111-05 자동차세 348,811 373,371 374,421 338,603 363,631 363,631 111-06 레저세 20,609 19,854 19,854 20,609 19,854 19,854 111-07 담배소비세 158,022 167,586 167,586 152,822 162,386 162,386 111-08 지방소비세 77,188 72,273 72,273 77,188 72,273 72,273 111-09 지방소득세 327,332 336,256 341,421 295,056 313,082 313,082 111-99 소멸세입목 0 1,062 1,062 0 1,057 1,057 112 목적세 312,426 308,225 297,788 312,426 308,225 297,788 112-01 지역자원시설세 38,909 38,309 38,309 38,909 38,309 38,309 112-02 지방교육세 273,517 269,916 259,479 273,517 269,916 259,479

112-99 소멸세입목 0 0 0 0 0 0

113 지난년도수입 48,952 43,268 42,598 42,300 36,430 36,430 113-01 지난년도수입 48,952 43,268 42,598 42,300 36,430 36,430

구 분

합 계

2011

2010

시 본 청

2011

2010

(34)

(단위:백만원)

당 초 최 종 당 초 최 종

34,545 33,686 35,756 508,122 285,580 294,735

34,095 33,336 35,256 501,920 279,093 289,067

0 0 0 0 0 0

0 0 0 60411 4391 4367

520 1,120 919 7021 13,922 11228

11,667 11,051 11,601 408,711 243,826 251,874

10,208 9,740 10,790 0 0 0

0 0 0 0 0 0

5,200 5,200 5,200 0 0 0

0 0 0 0 0 0

6,500 6,220 6,741 25,776 16,954 21,598

0 5 5 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

450 350 500 6202 6488 5668

450 350 500 6202 6488 5668

2011

2010 비고

자치구

2011

2010

(35)

바. 2011, 2010년도 세외수입 세목별 총계예산

당 초 최 종

합 계 2,718,490 2,934,028 2,928,575

210 경상적세외수입 1,298,814 1,577,991 1,462,495

211 재산임대수입 8,572 8,684 11,330

211-01 국유재산임대료 2,775 2,640 2,694

211-02 공유재산임대료 5,797 6,044 8,637

212 사용료수입 393,684 393,843 385,704

212-01 도로사용료 14,588 12,643 14,440

212-02 하천사용료 151 149 149

212-03 하수도사용료 90,174 90,174 88,698

212-04 상수도사용료 191,315 207,792 189,994

212-05 시장사용료 2,371 2,358 2,358

212-07 입장료수입 6,908 5,995 5,233

212-08 기타사용료 88,177 74,731 84,833

213 수수료수입 62,206 62,378 61,653

213-01 증지수입 17,246 17,509 17,211

213-02 쓰레기처리봉투판매수입 27,848 28,265 27,598

213-03 재활용품수거판매수입 70 70 80

213-04 기타수수료 17,042 16,534 16,765

214 사업수입 727,003 987,026 904,955

214-01 사업장생산수입 59 59 94

214-02 주차요금수입 12,337 10,117 11,365

214-04 청산금수입 28,724 76,900 28,392

214-05 분담금수입 22 4,112 4,112

214-06 매각사업수입 610,928 786,938 760,066

214-07 배당금수입 7,739 7,739 0

214-08 의료사업수입 3,081 3,094 3,073

214-09 기타사업수입 64,113 98,067 97,854

215 징수교부금수입 53,134 64,679 52,499

215-01 징수교부금수입 53,134 64,679 52,499

216 이자수입 54,214 61,381 46,354

216-01 공공예금이자수입 30,516 40,905 25,984

216-02 민간융자금회수이자수입 42 42 81

216-03 기타이자수입 312 238 398

216-04 시도융자금회수이자수입(공제) 20,826 17,742 17,218

216-05 시군구융자금회수이자수입(공제) 2,518 2,454 2,672

220 임시적세외수입 1,419,676 1,356,037 1,466,080

221 재산매각수입 54,093 40,799 34,742

구 분

합 계

2011 2010

(36)

당 초 최 종

221-01 국유재산매각귀속수입금 1,207 1,152 1,445

221-02 시ㆍ도유재산매각귀속수입금 195 142 355

221-03 공유재산매각수입금 52,692 39,506 32,941

222 잉여금 282,513 435,914 479,855

222-01 순세계잉여금 282,513 435,914 479,855

223 이월금 23,635 20,955 47,408

223-01 국고보조금사용잔액 12,659 11,555 23,374

223-02 시·도비보조금사용잔액 10,976 9,400 24,034

223-03 전년도이월사업비 0 0 0

224 전입금 630,708 505,284 458,943

224-01 공기업특별회계전입금 120,000 181,673 180,000

224-02 공사·공단전입금 76,865 0 0

224-03 기타회계전입금 357,393 271,067 212,665

224-04 기금전입금 73,300 48,250 63,817

224-05 교육비특별회계전입금 3,150 4,295 2,460

225 예탁금및예수금 50,941 2,270 67,399

225-01 예수금수입 0 0 11,000

225-02 예탁금상환금 45,950 2,000 47,425

225-03 예탁금이자수입 4,991 270 8,974

226 융자금원금수입 63,612 27,731 28,383

226-01 민간융자금회수수입 529 472 640

226-02 시도융자금회수수입(공제) 61,335 23,761 24,246

226-03 시군구융자금회수수입(공제) 1,747 3,497 3,497

227 부담금 193,894 208,617 136,616

227-01 자치단체간부담금 2,833 2,818 2,818

227-02 일반부담금 191,061 205,799 133,798

228 잡수입 69,604 93,845 147,500

228-01 불용품매각대 408 301 1,374

228-02 변상금및위약금 1,218 838 2,990

228-03 과태료 14,900 14,857 14,893

228-04 과징금및이행강제금 4,416 4,626 5,201

228-05 체납처분수입 0 41 39

228-06 보상금수납금 0 0 0

228-07 시·도비반환금수입 13,440 12,019 24,606

228-08 기부금 3,995 14,835 18,340

228-09 기타잡수입 31,226 46,328 80,057

229 지난년도수입 50,677 20,621 65,236

229-01 지난년도수입 50,677 20,621 65,236

2011 2010

구 분

합 계

수치

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참조

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