□ 세출면에서 인천경제자유구역과 지역균형발전사업등 대형 SOC 사업의

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가. 재정여건 전망

- 송도신도시 기반시설 건설, 주요 도로개설·공원조성 사업 등

□ 증가하는 수요에 효율적으로 대응하기 위하여 특단의 대책이 불가피함

○ 투자사업은 선택과 집중투자, 경상경비의 지속적 감축노력

○ 적정 수준의 지방채 발행

지원등으로 전년보다 57.2% 증가

- 광역 생활폐기물 종합처리시설 건설

- 시민생활 안전을 위한 투자 수요 - 푸르름이 가득한 녹색인천 조성

○ 제도개선 및 기확정된 정책을 위한 지출수요 증가 - 대중교통 환승요금 할인에 따른 일반회계 재정부담 - 자동차 운수업체 보조

□ 경기침체에도 불구하고 경제자유구역 개발효과로 우리시는 지방세가 10.7%

세외수입이 14.8% 신장될 것으로 전망

□ 세출면에서 인천경제자유구역과 지역균형발전사업등 대형 SOC 사업의

○ 국책사업 연계사업, 자체 대형 시책사업의 차질없는 진행을 위한 투자수요 증대

□ 재정분권에 따른 지방재정운영의 자율성·책임성 요구 증대

○ 수출주도 외끌이 경제 및 내수침체로 확장적 재정운영 압박예상

○ 정부는 「선분권 후보완」의 기조하에 기능중심의 포괄적 권한 이양 추진

투자수요와 법정·경직성 경비 등 지출수요 증가

○ 2005년 지방세 수입은 전년 세입(결산액)보다 10.9% 증가한 수준

- 경쟁력 있는 공직자 양성

- 의료보호, 저소득층 생계비 지급증가

- 정보화사업, 유망 중소기업 지원, 환경개선사업

- 인건비·공공요금 등 경직성 경비는 일정액 증가 불가피 ○ 인천 미래비젼에 대한 투자수요 증가

- 깨끗하고 안전한 수질관리·상수도 수돗물 공급 - 인천미래발전 전략 및 국제수준의 품질도시 건설 - 영종·용유지역 기반시설 확충, 관광개발

- 생활수준 향상에 따른 사회복지, 환경분야 수요증대 - 상습침수지역 하수도정비 및 오염하천 정화사업 - 구도심 등 기존 시가지 균형발전 추진

○ 시민안전과 삶의 질 향상을 위한 다양한 부문에 대한 지속투자

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- 절대적 파이의 확장을 통한 효율적이고 형평성 있는 세출기반 구축 - 중기지방재정계획 및 투·융자 심사와 연계된 예산편성

- 전략(Strategy)과 예산의 효율적 연계를 통한 차별화되고 탄력적인 지방재정 - 추진중이거나 완료된 주요투자 사업에 대한 성과분석·평가 실시 및 결과의 예산반영 - 재정관리제도 미이행 사업의 예산반영 금지

확보 노력강화

- 지방세 은닉세원의 발굴, 체납세 징수 및 감면대상 의 합리적 조정 등 세입 ○ 파이(세입, Pie)의 확대로 다양한 재정기반 마련

정책 운영시스템 마련

※ 직원능력개발비, 특근매식비, 위원회참석수당, 대학강사수당, 시험수당 ○ '07년도 사업별 예산편성제도 도입에 대비, 실·국(실·과), 사업소별 총액 (Ceiling)예산제 운영 등 단위기관별 예산편성의 자율성 확대

※ 일반운영비, 여비, 재료비, 포상금, 도서구입비 ○ 예산편성 과정에 주민참여 및 공개확대

- 예산정책토론회를 통해 수렴된 의견을 합리적으로 검토 예산반영

효율성 극대화

○ 100억원 이상 주요사업에 대한 총사업비 관리강화, 불용액 최소화 기존사업 중단 등 매몰비용 최소화

□ 재정운영의 건전기조 정착

○ 영점기준(Zero-base)에서 과감한 세출구조 조정 추진

○ 유사·중복기금의 통폐합, 여유·유휴자금의 통합관리를 통한 자금운영의 『지방예산편성기준』과 『지방예산과목구분과 설정규정』(행자부 훈령)을 제정·공포함에 따라, 자율통제가 가능한 경비를 자율화하여 자치단체별로 지역적 특성에 따라 자율적으로 기준을 설정 운영

- 경영·관리방식의 예산전환으로 재정운영의 효율성 증진 - 일반행정비, 행사성경비 등의 절약노력 강화

○ 재정지출의 성과향상을 추진하고, 무리한 공약사업 등의 이행을 위한 - 예산편성 결과를 주민이 알기 쉽게 인터넷 등에 공개, 투명성 확대

□ 재정운영의 자율성·투명성 확대

○ 지방재정운영의 자율성 강화

- 정부는 기존의 『예산편성기본지침』방식을 폐지하고,

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□ 시 본청 예산규모는 3조 9,335억원으로

2004년 3조 4,006억원보다 5,329억원(15.7%) 증가

총 괄(일반+특별) 회 계 별

- 민방위·소방력 강화 : 794억원(← 718억원, 증 4.3%) - 일반행정비 및 법정경비 : 6,684억원(← 6,056억원, 증 10.3%) - 도시환경개선 및 녹지조경 조성 : 2,028억원(← 1,420억원, 증 42.7%)

- 희망의 교육, 감동의 문화도시 창조 : 5,408억원(← 4,985억원, 증 8.5%) - 주거환경개선 및 특수지역개발 : 8,943억원(← 7,329억원, 증 22.0%)

< 주요 부문별 예산 > --- 3조 9,335억원

- 시민의 권익·건강이 보장되는 따뜻한 복지 : 8,197억원(← 7,295억원, 증 26.1%) - 도시도로 확장·정비 : 3,182억원(← 2,499억원, 증 27.3%) - 물류와 교통이 발달된 편리한 도시 : 4,099억원(← 3,704억원, 증 10.7%)

○ 특별회계는 1조 5,544억원으로 2004년 1조 3,789억원보다 1,755억원(12.7%)증가

○ 일반회계는 2조 3,791억원으로 2004년 2조 217억원보다 3,574억원(17.7%)증가

최근 5년간 재정규모 추이 (시본청)

(단위:억원)

28,130 27,676

30,952 34,006

39,335

- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 2001년

2002년 2003년 2004년 2005년

계열1 28,130 27,676 30,952 34,006 39,335 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년

(단위:억원)

20,217 18,375

15,876 16,127

23,791

9,230 8,208

7,017 5,916

6,988

6,314 5,581

5,560 5,884

5,015

2001 2002 2003 2004 2005

일반회계 공기업특별 기타특별회계

(4)

% % 3,933,468 3,400,561 3,786,605 532,907 15.7 146,863 3.9

2,379,065 2,021,654 2,284,233 357,412 17.7 94,832 4.2

1,554,403 1,378,908 1,502,372 175,495 12.7 52,031 3.5

소 계 922,971 820,786 876,424 102,185 12.4 46,546 5.3

상 수 도 249,100 240,200 237,935 8,900 3.7 11,165 4.7

하 수 도 135,859 141,476 172,606 △5,617 △4.0 △36,747 △21.3

도 시 개 발 349,735 158,912 201,900 190,824 120.1 147,835 73.2

지 역 개 발 기 금 188,276 280,198 263,983 △91,922 △32.8 △75,707 △28.7

소 계 631,432 558,122 625,948 73,311 13.1 5,484 0.9

기 인 천 대 학 교 운 영 40,943 41,963 43,876 △1,020 △2.4 △2,933 △6.7

인 천 전 문 대 운 영 23,091 22,256 24,716 836 3.8 △1,625 △6.6

타 의 료 급 여 기 금 104,455 87,380 94,605 17,075 19.5 9,850 10.4

도 시 계 획

토 지 구 획 정 리 사 업 57,106 49,100 △57,106 △100.0 △49,100 △100.0

검 단 1 지 구

토 지 구 획 정 리 사 업 1,971 2,469 3,954 △498 △20.2 △1,983 △50.2 최 종

당 초 최 종

공 기 업

합 계

일 반 회 계

특 별 회 계

당 초

(5)

특 검 단 2 지 구

토 지 구 획 정 리 사 업 33,156 14,681 41,018 18,475 125.8 △7,862 △19.2

원 당 지 구

토 지 구 획 정 리 사 업 6,042 21,532 31,599 △15,490 △71.9 △25,557 △80.9

별 당 하 지 구

토 지 구 획 정 리 사 업 21,721 7,543 10,589 14,177 188.0 11,131 105.1

오 류 지 구

토 지 구 획 정 리 사 업 2,075 80 675 1,995 2,493.8 1,401 207.6

회 마 전 지 구

토 지 구 획 정 리 사 업 14,538 7,434 11,069 7,104 95.6 3,469 31.3

불 로 지 구

토 지 구 획 정 리 사 업 6,917 3,949 7,811 2,968 75.2 △894 △11.4 계 학 교 용 지 부 담 금 16,165 26,059 29,618 △9,894 △38.0 △13,453 △45.4

공 항 배 후 지 원 단 지 개 발 20,079 17,454 13,195 2,625 15.0 6,884 52.2

광 역 교 통 시 설 40,838 26,686 30,987 14,153 53.0 9,851 31.8

도 시 교 통 사 업 59,100 33,074 44,960 26,026 78.7 14,140 31.5

도 시 철 도 사 업 182,855 188,458 188,177 △5,602 △3.0 △5,321 △2.8

도 시 개 발 사 업 57,487 57,487 100.0 57,487 100.0

(6)

세입예산 세출예산

이를 기능별로 살펴보면 일반행정이 5.1%인 1,207억원,사회개발이 45.3%인 1조 783억원, 경제개발이 26.6%인 6,334억원, 민방위비가 3.3%인 794억원 국고보조금, 교부세등이 4,623억원이며 지방채 2,722억원으로 구성됨.

지방채상환 및 교부금 등 지원및기타경비가 19.6%인 4,673억원임

- 이중 지방세와 세외수입은 1조 6,446억원으로 세입예산의 69.1%를 차지

○ 세출예산은 경상예산 2,581억원, 사업예산 1조 2,023억원, 채무상환 986억원, 예비비 등이 8,201억원(기타 7,920억원 포함)으로 구성됨

2005년도 일반회계 예산규모

(단위:백만원)

지방교부 세 83,684

(3.5%)

세외수입 109,586

(4.6%) 국고보조

378,620 (15.9%)

지방채 272,200 (11.4%)

지방세 1,534,975

(64.5%)

(단위:백만원)

민방위비 79,393 (3.3%)

경제개발 633,369 (26.6%)

지원및기 467,330 (19.6%)

일반행정 120,681

(5.1%)

사회개발 1,078,292

(45.3%)

(7)

% % 2,379,065 2,021,654 2,284,233 357,412 17.7 94,832 4.2 1,534,975 1,386,693 1,404,395 148,282 10.7 130,580 9.3 1,534,975 1,386,693 1,404,395 148,282 10.7 130,580 9.3 1,199,132 1,095,927 1,098,387 103,205 9.4 100,745 9.2 290,138 250,391 265,633 39,747 15.9 24,505 9.2 45,705 40,375 40,375 5,330 13.2 5,330 13.2 109,586 95,486 209,237 14,100 14.8 △99,651 △47 .6 39,455 40,228 42,542 △773 △1 .9 △3,087 △7 .3 2,650 2,739 2,921 △89 △3 .3 △271 △9 .3 9,365 8,698 10,156 667 7.7 △790 △7 .8 7,426 6,233 6,007 1,193 19.1 1,420 23.6 8,779 7,600 8,058 1,180 100.0 721 9.0 3,069 2,801 3,183 269 9.6 △114 △3 .6 8,164 12,157 12,217 △3,993 △32 .8 △4,053 △33 .2 70,131 55,258 166,695 14,873 26.9 △96,564 △57 .9 3,496 2,611 6,610 885 33.9 △3,114 △47 .1 10,000 3,000 84,158 7,000 233.3 △74,158 △88 .1 3,334 1,270 △3,334 △100 .0 △1,270 △100 .0 41,880 270 30,120 41,610 15,411.1 11,760 39.0

95 67 386 28 41.5 △291 △75 .4

합 계

지 방 세 수 입

지 방 세

보 통 세

목 적 세

과 년 도 수 입

수 수 료 수 입

이 자 수 입

임 시 적 세 외 수 입

세 외 수 입

경 상 적 세 외 수 입 재 산 임 대 수 입 사 용 료 수 입

사 업 수 입

재 산 매 각 수 입 순 세 계 잉 여 금

이 월 금

융 자 금 원 금 수 입

전 입 금

징수교부금수입

(8)

5,106 8,947 6,602 △3,841 △42 .9 △1,496 △22 .7 9,006 12,238 20,823 △3,232 △26 .4 △11,817 △56 .7 548 24,791 16,727 △24,243 △97 .8 △16,179 △96 .7 83,684 31,764 17,595 51,921 163.5 66,089 375.6 83,684 31,764 17,595 51,921 163.5 66,089 375.6 83,684 31,764 17,595 51,921 163.5 66,089 375.6 66,892 47,996 △66,892 △100 .0 △47,996 △100 .0 66,892 47,996 △66,892 △100 .0 △47,996 △100 .0 66,892 47,996 △66,892 △100 .0 △47,996 △100 .0 378,620 280,819 321,910 97,801 34.8 56,711 17.6 378,620 280,819 321,910 97,801 34.8 56,711 17.6 378,620 280,819 321,910 97,801 34.8 56,711 17.6

272,200 160,000 283,100 112,200 70.1 △10,900 △3 .9 272,200 160,000 283,100 112,200 70.1 △10,900 △3 .9 222,200 55,000 140,100 167,200 304.0 82,100 58.6

50,000 105,000 143,000 △55,000 △93,000

부 담 금

잡 수 입

과 년 도 수 입

지 방 교 부 세

지 방 교 부 세 지 방 교 부 세

지 방 양 여 금

지 방 양 여 금

시ㆍ도비보조금

지 방 채

국 내 차 입 금 지 방 양 여 금

보 조 금

국 고 보 조 금 국 고 보 조 금 등

국 외 차 입 금 지 역 개 발 기 금 국 외 차 입 금

차 입 금

지 방 채 증 권 시 ㆍ 도 비 보 조 금

(9)

% %

2,379,065 2,021,654 2,284,233 357,412 17.7 94,832 4.2

120,681 99,983 151,978 20,698 20.7 △31,297 △20 .6 6,513 5,297 5,500 1,215 22.9 1,012 18.4 114,169 94,686 146,478 19,482 20.6 △32,309 △22 .1 1,078,292 874,834 957,702 203,458 23.3 120,590 12.6 400,107 400,107 417,755 0 0.0 △17,648 △4 .2 227,614 156,168 196,510 71,446 45.7 31,104 15.8 307,918 247,383 273,770 60,535 24.5 34,148 12.5 90,145 71,175 69,667 18,970 26.7 20,477 29.4 633,369 517,060 673,414 116,310 22.5 △40,045 △5 .9 64,155 67,502 63,861 △3,347 △5 .0 294 0.5 138,759 87,929 176,579 50,830 57.8 △37,820 △21 .4 323,432 256,907 304,638 66,524 25.9 18,793 6.2 107,024 104,721 128,336 2,303 2.2 △21,312 △16 .6 79,393 71,752 77,828 7,641 10.6 1,565 2.0 777 910 1,124 △133 △14 .6 △347 △30 .9 78,616 70,842 76,704 7,774 11.0 1,912 2.5 467,330 458,025 423,311 9,305 2.0 44,019 10.4 98,572 70,927 75,327 27,645 39.0 23,245 30.9 6,554 3,334 1,657 3,220 96.6 4,897 295.5 334,078 354,755 336,032 △20,677 △5 .8 △1,954 △0 .6 28,126 29,008 10,294 △882 △3 .0 17,832 173.2

제 지 출 금

교 부 금

예 비 비

민 방 위 관 리

소 방 관 리

지 원 및 기 타 경 비

지 방 채 상 환

지 역 경 제 개 발 국 토 자 원 보 존 개 발

교 통 관 리

민 방 위 비

사 회 보 장

주택및지역사회개발

경 제 개 발

농 수 산 개 발

일 반 행 정 비

사 회 개 발

교 육 및 문 화

보건및생활환경개선

합 계

일 반 행 정

입 법 및 선 거 관 계

(10)

지방채 276억원이며

지원및기타경비 1,483억원으로 구성됨.

- 세출예산은 기능별로 사회개발 2,590억원, 경제개발 2,241억원,

○ 공기업특별회계(4개)는 9,230억원으로 전년대비 1,022억원(12.4%) 증가 - 세입예산은 세외수입 8,118억원, 보조금 239억원, 지방채 872억원이며 - 세출예산은 기능별로 사회개발 9,230억원으로 구성됨.

○ 기타특별회계(16개)는 6,314억원으로 도시개발사업 회계(575억원) 신설 - 세입예산은 세외수입 4,065억원, 보조금 1,964억원, 교부세 9억원,

기타특별회계 공기업특별회계 2005년도 특별회계 예산규모

(단위 : 백만원)

학교용지 부 담 금 16,165 (2.7%)

도시철도 182,855 (30.4%)

광역교통 40,838 (6.8%)

공항배후 지원단지 20,079 (3.3%) 인천전문대

23,091 (3.8%) 인천대학교

40,943 (6.8%)

구획정리 86,419 (15.1%) 도시교통

59,110 (9.8%)

의료보호 20기금 104,455 (17.3%)

(단위 : 백만원) 지역개발

기금 188,276 (20.4%)

도시개발 349,735 (37.9%)

하 수 도 135,859 (14.7%) 상 수 도 249,100 (27.0%)

(11)

관 항 당 초 최 종 당 초 % 최 종 % 631,432 558,122 625,948 73,311 13.1 5,484 0.9 406,478 366,927 420,066 39,551 10.8 △13,588 △3.2 104,088 84,919 131,841 19,169 22.6 △27,754 △21.1

935 1,087 638 △152 △14.0 298 46.7

6 4 10 1 28.4 △4 △40.3

30,235 28,130 28,545 2,105 7.5 1,690 5.9 7,334 7,118 8,495 216 3.0 △1,161 △13.7 65,577 48,579 94,154 16,999 35.0 △28,577 △30.4 302,391 282,008 288,225 20,382 7.2 14,166 4.9

72,322 126,858 146,753 △54,536 △43.0 △74,432 △50.7 127,568 115,860 102,989 11,708 10.1 24,579 23.9

27 178 129 △151 △85.0 △102 △79.4

483 483 △483 △100.0 △483 △100.0 40,951 32,697 23,944 8,254 25.2 17,007 71.0 45,640 1,708 4,454 43,933 2,572.8 41,186 924.6 15,883 4,225 9,471 11,658 275.9 6,411 67.7 197,354 137,274 151,962 60,080 43.8 45,392 29.9 197,354 137,274 151,962 60,080 43.8 45,392 29.9 197,354 137,274 151,962 60,080 43.8 45,392 29.9 27,600 53,920 53,920 △26,320 △48.8 △26,320 △48.8 27,600 53,920 53,920 △26,320 △48.8 △26,320 △48.8 27,600 53,920 53,920 △26,320 △48.8 △26,320 △48.8

지 방 채

국 내 차 입 금

차 입 금

보 조 금

국 고 보 조 금

국 고 보 조 금 임 시 적 세 외 수 입 재 산 매 각 수 입 순 세 계 잉 여 금

전 입 금

융자금원금수입

부 담 금

잡 수 입

과 년 도 수 입 예탁금및예수금

세 외 수 입

경 상 적 세 외 수 입 재 산 임 대 수 입 사 용 료 수 입 수 수 료 수 입

이 자 수 입

기 타 사 업 수 입

과 목

예산액

전년도예산액 비 교 증 감 장

(12)

40,943 41,963 43,876 △1,020 △2.4 △2,933 △6.7 40,943 41,963 43,876 △1,020 △2.4 △2,933 △6.7 19,106 18,525 17,919 581 3.1 1,187 6.6

847 1,059 607 △212 △20.1 240 39.5

2 1 5 1 136.0 △2 100.0

18,057 17,282 17,125 775 4.5 932 5.4

200 183 183 17 9.3 17 9.3

21,837 23,438 25,957 △1,601 △6.8 △4,119 △15.9

2,250 1,550 616 700 45.2 1,634 265.1 19,205 21,597 21,597 △2,392 △11.1 △2,392 △11.1

110 80 208 30 37.5 △98 △47.3

273 211 3,536 61 29.0 △3,263 △92.3

0 0 0 △0 △0

0 0 0 △0 △0

0 0 0 △0 △0

지 방 채

국 내 차 입 금

차 입 금

보 조 금

국 고 보 조 금

국 고 보 조 금 임 시 적 세 외 수 입 재 산 매 각 수 입 순 세 계 잉 여 금

전 입 금

융자금원금수입

부 담 금

잡 수 입

과 년 도 수 입 예탁금및예수금

세 외 수 입

경 상 적 세 외 수 입 재 산 임 대 수 입 사 용 료 수 입 수 수 료 수 입

이 자 수 입

기 타 사 업 수 입

(13)

23,091 22,256 24,716 836 3.8 △1,625 △6.6 23,091 22,256 24,716 836 3.8 △1,625 △6.6 12,390 11,001 11,587 1,390 12.6 803 6.9

80 20 22 60 304.8 58 259.1

4 4 5 △2 △30.1

12,178 10,848 11,420 1,330 12.3 758 6.6

128 129 140 △1 △0.8 △12 △8.3

10,701 11,255 13,129 △554 △4.9 △2,428 △18.5

700 700 2,553 △1,853 △72.6

10,000 10,555 10,555 △555 △5.3 △555 △5.3

1 21 1 #DIV/0! △20 △95.1

지 방 채

국 내 차 입 금

차 입 금

보 조 금

국 고 보 조 금

국 고 보 조 금 임 시 적 세 외 수 입 재 산 매 각 수 입 순 세 계 잉 여 금

전 입 금

융자금원금수입

부 담 금

잡 수 입

과 년 도 수 입 예탁금및예수금

세 외 수 입

경 상 적 세 외 수 입 재 산 임 대 수 입 사 용 료 수 입 수 수 료 수 입

이 자 수 입

기 타 사 업 수 입

(14)

104,455 87,380 94,605 17,075 19.5 9,850 10.4 21,746 18,234 19,793 3,512 19.3 1,953 9.9

21 17 39 4 23.9 △18 △45.6

21 17 39 4 23.9 △18 △45.6

21,725 18,217 19,754 3,508 19.3 1,970 10.0

634 550 2,051 84 15.3 △1,417 △69.1 20,677 17,286 17,286 3,391 19.6 3,391 19.6

27 31 27 △4 △14.0

387 350 391 37 10.6 △4 △1.0

82,709 69,146 74,812 13,563 19.6 7,897 10.6 82,709 69,146 74,812 13,563 19.6 7,897 10.6 82,709 69,146 74,812 13,563 19.6 7,897 10.6

지 방 채

국 내 차 입 금

차 입 금

보 조 금

국 고 보 조 금

국 고 보 조 금 임 시 적 세 외 수 입 재 산 매 각 수 입

전 입 금

융자금원금수입

부 담 금

잡 수 입

과 년 도 수 입 순 세 계 잉 여 금

예탁금및예수금 계

세 외 수 입

경 상 적 세 외 수 입 재 산 임 대 수 입 사 용 료 수 입 수 수 료 수 입

이 자 수 입

기 타 사 업 수 입

(15)

관 항 당 초 최 종 당 초 % 최 종 % 20,079 17,454 13,195 2,625 15.0 6,884 52.2 20,079 17,454 13,195 2,625 15.0 6,884 52.2 17,471 8,734 8,734 8,738 100.0 8,737 100.0

75 100 100 △25 △25.0 △25 △25.0

17,396 8,634 8,634 8,763 101.5 8,762 101.5 2,607 8,720 4,460 △6,113 △70.1 △1,853 △41.5

1,871 6,399 2,139 △4,528 100.0 △268 100.0

71 100 100 △29 100.0 △29 △29.1

666 2,222 2,222 △1,556 100.0 △1,556 △70.0 기 타 사 업 수 입

예탁금및예수금 계

세 외 수 입

경 상 적 세 외 수 입 재 산 임 대 수 입 사 용 료 수 입 수 수 료 수 입

이 자 수 입

국 내 차 입 금

차 입 금

보 조 금

국 고 보 조 금

국 고 보 조 금

지 방 채

임 시 적 세 외 수 입 재 산 매 각 수 입 순 세 계 잉 여 금

전 입 금

융자금원금수입

부 담 금

잡 수 입

과 년 도 수 입

(16)

57,487 57,487 100.0 57,487 100.0

57,487 57,487 100.0 57,487 100.0

2,325 2,325 100.0 2,325 100.0

1,330 1,330 100.0 1,330 100.0

995 995 100.0 995 100.0

55,161 55,161 100.0 55,161 100.0

11,200 100.0 11,200 100.0

43,828 43,828 100.0 43,828 100.0

134 134 100.0 134 100.0

※ 도시개발공사 설립에 따른 주택사업특별회계 폐지(2003. 6. 16 공포)

지 방 채

국 내 차 입 금

차 입 금

보 조 금

국 고 보 조 금

국 고 보 조 금 임 시 적 세 외 수 입 재 산 매 각 수 입

전 입 금

융자금원금수입

부 담 금

잡 수 입

과 년 도 수 입 순 세 계 잉 여 금

예탁금및예수금 계

세 외 수 입

경 상 적 세 외 수 입 재 산 임 대 수 입 사 용 료 수 입 수 수 료 수 입

이 자 수 입

기 타 사 업 수 입

(17)

86,419 114,793 155,814 △28,374 △24.7 △69,395 △44.5 86,419 114,793 155,814 △28,374 △24.7 △69,395 △44.5 42,816 37,535 82,819 5,282 14.1 △40,003 △48.3

1,300 3,273 2,993 △1,973 △60.3 △1,693 △56.6 41,516 34,262 79,826 7,255 21.2 △38,310 △48.0 43,603 77,258 72,995 △33,655 △43.6 △29,392 △40.3

25,000 62,165 62,560 △37,165 △59.8 △37,560 △60.0 8,591 13,409 5,088 △4,819 △35.9 3,502 68.8

483 483 △483 △100.0 △483 △100.0

60 60 1,800 △1,740 △96.7

9,952 1,142 3,064 8,811 771.9 6,889 224.8

지 방 채

국 내 차 입 금

차 입 금

보 조 금

국 고 보 조 금

국 고 보 조 금 재 산 매 각 수 입 순 세 계 잉 여 금

전 입 금

융자금원금수입 예탁금및예수금

잡 수 입

과 년 도 수 입

부 담 금

세 외 수 입

경 상 적 세 외 수 입 재 산 임 대 수 입 사 용 료 수 입 수 수 료 수 입

이 자 수 입

기 타 사 업 수 입 임 시 적 세 외 수 입

(18)

59,100 33,074 44,960 26,026 78.7 14,140 31.5 38,972 33,074 38,938 5,898 17.8 33 0.1

6,748 6,209 6,505 540 8.7 244 3.7

8 8 8 100.0

1,071 517 803 554 107.1 268 33.4

5,669 5,683 5,693 △14 △0.2 △24 △0.4 32,223 26,865 32,434 5,358 19.9 △210 △0.6

6,317 13,928 18,744 △7,611 △54.6 △12,427 △66.3 18,184 6,488 6,488 11,697 180.3 11,697 180.3 147 102 △147 △100.0 △102 △100.0

5,680 4,534 4,534 1,146 25.3 1,146 25.3 1,184 1,118 1,915 66 5.9 △731 △38.2

858 651 651 208 31.9 208 31.9

3,928 6,022 3,928 100.0 △2,094 △34.8 3,928 6,022 3,928 100.0 △2,094 △34.8 3,928 6,022 3,928 100.0 △2,094 △34.8

16,200 16,200 100.0 16,200 100.0

16,200 16,200 100.0 16,200 100.0

16,200 16,200 100.0 16,200 100.0

임 시 적 세 외 수 입 재 산 매 각 수 입 순 세 계 잉 여 금

전 입 금

융자금원금수입

부 담 금

잡 수 입

과 년 도 수 입 예탁금및예수금

세 외 수 입

경 상 적 세 외 수 입 재 산 임 대 수 입 사 용 료 수 입 수 수 료 수 입

이 자 수 입

기 타 사 업 수 입

차 입 금

보 조 금

국 고 보 조 금

국 고 보 조 금

지 방 채

국 내 차 입 금

(19)

182,855 188,458 188,177 △5,602 △3.0 △5,321 △2.8 61,438 67,625 64,344 △6,187 △9.1 △2,906 △4.5 2,081 1,651 2,530 431 26.1 △449 △17.7

2,081 1,651 2,530 431 26.1 △449 △17.7

59,357 65,974 61,814 △6,617 △10.0 △2,457 △4.0

19,645 19,449 19,819 196 1.0 △174 △0.9 39,712 46,525 41,975 △6,813 △14.6 △2,263 △5.4

20

110,017 66,913 69,913 43,104 64.4 40,104 57.4 110,017 66,913 69,913 43,104 64.4 40,104 57.4 110,017 66,913 69,913 43,104 64.4 40,104 57.4 11,400 53,920 53,920 △42,520 △78.9 △42,520 △78.9 11,400 53,920 53,920 △42,520 △78.9 △42,520 △78.9 11,400 53,920 53,920 △42,520 △78.9 △42,520 △78.9

국 고 보 조 금

국 고 보 조 금

지 방 채

국 내 차 입 금

차 입 금

임 시 적 세 외 수 입

전 입 금

보 조 금

부 담 금

잡 수 입

과 년 도 수 입 재 산 임 대 수 입 사 용 료 수 입 수 수 료 수 입

세 외 수 입

경 상 적 세 외 수 입

이 자 수 입

기 타 사 업 수 입

재 산 매 각 수 입 순 세 계 잉 여 금

융자금원금수입 예탁금및예수금

(20)

관 항 당 초 최 종 당 초 % 최 종 % 16,165 26,059 29,618 △9,894 △38.0 △13,453 △45.4 16,165 26,059 29,618 △9,894 △38.0 △13,453 △45.4

239 990 990

239 990 990 △752 △75.9 △752 △75.9

15,926 25,069 28,628 △9,143 △36.5 △12,702 △44.4

15,658 19,217 △15,658 △100.0 △19,217 △100.0

15,926 9,410 9,410 6,516 69.2 6,516 69.2

국 고 보 조 금

국 고 보 조 금

지 방 채

국 내 차 입 금

차 입 금

임 시 적 세 외 수 입

전 입 금

보 조 금

부 담 금

잡 수 입

과 년 도 수 입 재 산 임 대 수 입 사 용 료 수 입 수 수 료 수 입 장

세 외 수 입

경 상 적 세 외 수 입

이 자 수 입

기 타 사 업 수 입

재 산 매 각 수 입 순 세 계 잉 여 금

융자금원금수입 예탁금및예수금

(21)

40,838 26,686 30,987 14,153 53.0 9,851 31.8 40,138 25,470 29,771 14,669 57.6 10,367 34.8

889 258 717 631 100.0 172 24.0

889 258 717 631 100.0 172 24.0

39,249 25,211 29,054 14,038 100.0 10,195 35.1

15,904 6,458 19,054 9,446 100.0 △3,150 △16.5

19,345 18,753 10,000 592 100.0 9,345 93.5

4,000 4,000 100.0 4,000 100.0

700 1,216 1,216 △516 100.0 △516 100.0 700 1,216 1,216 △516 100.0 △516 100.0 700 1,216 1,216 △516 100.0 △516 100.0

국 고 보 조 금

임 시 적 세 외 수 입

전 입 금

보 조 금

부 담 금

잡 수 입

국 고 보 조 금 과 년 도 수 입 재 산 임 대 수 입 사 용 료 수 입 수 수 료 수 입

세 외 수 입

경 상 적 세 외 수 입

이 자 수 입

기 타 사 업 수 입

재 산 매 각 수 입 순 세 계 잉 여 금

융자금원금수입 예탁금및예수금

보 조 금

국 고 보 조 금

국 고 보 조 금

지 방 채

국 내 차 입 금

차 입 금

(22)

관 당 초 최 종 당 초 % 최 종 %

631,432 558,122 625,948 73,311 13.1 5,484 0.9

328,560 292,451 348,629 36,109 12.3 △20,069 △5.8

80,199 90,278 98,210 △10,079 △11.2 △18,011 △18.3

104,455 87,380 94,605 17,075 19.5 9,850 10.4 143,906 114,793 155,814 29,113 25.4 △11,908 △7.6

302,872 265,671 277,319 37,202 14.0 25,554 9.2

20,079 17,454 13,195 2,625 15.0 6,884 52.2

282,794 248,217 264,124 34,577 13.9 18,670 7.1

지원 및 기타경비

지 방 채 상 환 제 지 출 금 교 부 금 예 비 비 경 제 개 발

농 수 산 개 발 지 역 경 제 개 발 국토 자원 보존 개발 교 통 관 리

사 회 개 발

교 육 및 문 화 보건및생활환경개선 사 회 보 장 주택및지역사회개발

예산액 장

(23)

관 당 초 최 종 당 초 % 최 종 % 40,943 41,963 43,876 △1,020 △2.4 △2,933 △6.7

40,943 41,963 43,876 △1,020 △2.4 △2,933 △6.7

40,943 41,963 43,876 △1,020 △2.4 △2,933 △6.7

지원 및 기타경비

지 방 채 상 환

제 지 출 금

교 부 금

예 비 비 경 제 개 발

농 수 산 개 발

지 역 경 제 개 발

국토 자원 보존 개발

교 통 관 리 계

사 회 개 발

교 육 및 문 화

보건및생활환경개선

사 회 보 장

주택및지역사회개발 장

(24)

관 당 초 최 종 당 초 % 최 종 % 23,091 22,256 24,716 836 3.8 △1,625 △6.6

23,091 22,256 24,716 836 3.8 △1,625 △6.6

23,091 22,256 24,716 836 3.8 △1,625 △6.6

지원 및 기타경비

지 방 채 상 환

제 지 출 금

교 부 금

예 비 비 경 제 개 발

농 수 산 개 발

지 역 경 제 개 발

국토 자원 보존 개발

교 통 관 리 계

사 회 개 발

교 육 및 문 화

보건및생활환경개선

사 회 보 장

주택및지역사회개발 장

(25)

관 당 초 최 종 당 초 % 최 종 % 104,455 87,380 94,605 17,075 19.5 9,850 10.4

104,455 87,380 94,605 17,075 19.5 9,850 10.4

104,455 87,380 94,605 17,075 19.5 9,850 10.4

지원 및 기타경비

지 방 채 상 환

제 지 출 금

교 부 금

예 비 비 경 제 개 발

농 수 산 개 발

지 역 경 제 개 발

국토 자원 보존 개발

교 통 관 리 계

사 회 개 발

교 육 및 문 화

보건및생활환경개선

사 회 보 장

주택및지역사회개발 장

(26)

관 당 초 최 종 당 초 % 최 종 % 20,079 17,454 13,195 2,625 15.0 6,884 52.2

20,079 17,454 13,195 2,625 15.0 6,884 52.2

20,079 17,454 13,195 2,625 15.0 6,884 52.2

지 원 및 기 타 경 비

지 방 채 상 환

제 지 출 금

교 부 금

예 비 비 경 제 개 발

농 수 산 개 발

지 역 경 제 개 발

국토 자원 보존 개발

교 통 관 리 계

사 회 개 발

교 육 및 문 화

보건및생활환경개선

사 회 보 장

주택및지역사회개발

예산액 장

(27)

관 당 초 최 종 당 초 % 최 종 %

57,487 57,487 100.0 57,487 100.00

57,487 57,487 100.0 57,487 100.00

57,487 57,487 100.0 57,487 100.00

※ 도시개발공사 설립에 따른 주택사업특별회계 폐지(2003. 6. 16 공포) 지원 및 기타경비

지 방 채 상 환 제 지 출 금 교 부 금 예 비 비 경 제 개 발

농 수 산 개 발 지 역 경 제 개 발 국토 자원 보존 개발 교 통 관 리

사 회 개 발 교 육 및 문 화

보건및생활환경개선 사 회 보 장 주택및지역사회개발

(28)

관 당 초 최 종 당 초 % 최 종 % 86,419 114,793 155,814 △28,374 △24.7 △69,395 △44.5

86,419 114,793 155,814 △28,374 △24.7 △69,395 △44.5

86,419 114,793 155,814 △28,374 △24.7 △69,395 △44.5

지원 및 기타경비

지 방 채 상 환

제 지 출 금

교 부 금

예 비 비 경 제 개 발

농 수 산 개 발

지 역 경 제 개 발

국토 자원 보존 개발

교 통 관 리 계

사 회 개 발

교 육 및 문 화

보건및생활환경개선

사 회 보 장

주택및지역사회개발 장

(29)

관 당 초 최 종 당 초 % 최 종 % 59,100 33,074 44,960 26,026 78.7 14,140 31.5

59,100 33,074 44,960 26,026 78.7 14,140 31.5

59,100 33,074 44,960 26,026 78.7 14,140 31.5

지원 및 기타경비

지 방 채 상 환

제 지 출 금

교 부 금

예 비 비 경 제 개 발

농 수 산 개 발

지 역 경 제 개 발

국토 자원 보존 개발

교 통 관 리 계

사 회 개 발

교 육 및 문 화

보건및생활환경개선

사 회 보 장

주택및지역사회개발 장

(30)

관 당 초 최 종 당 초 % 최 종 % 182,855 188,458 188,177 △5,602 △3.0 △5,321 △2.8

182,855 188,458 188,177 △5,602 △3.0 △5,321 △2.8

182,855 188,458 188,177 △5,602 △3.0 △5,321 △2.8 장

사 회 개 발

교 육 및 문 화

보건및생활환경개선

사 회 보 장

주택및지역사회개발

경 제 개 발

농 수 산 개 발

지 역 경 제 개 발

국토 자원 보존 개발

교 통 관 리

지 원 및 기 타 경 비

지 방 채 상 환

제 지 출 금

교 부 금

예 비 비

(31)

관 당 초 최 종 당 초 % 최 종 % 16,165 26,059 29,618 △9,894 △38.0 △13,453 △45.4 16,165 26,059 29,618 △9,894 △38.0 △13,453 △45.4 16,165 26,059 29,618 △9,894 △38.0 △13,453 △45.4

지 역 경 제 개 발 국토 자원 보존 개발

교 부 금 예 비 비 교 통 관 리 지 원 및 기 타 경 비

지 방 채 상 환 제 지 출 금

장 계

사 회 개 발

예산액

교 육 및 문 화 보건및생활환경개선 사 회 보 장 주택및지역사회개발 경 제 개 발

농 수 산 개 발

(32)

관 당 초 최 종 당 초 % 최 종 % 40,838 26,686 30,987 14,153 53.0 9,851 31.8

40,838 26,686 30,987 14,153 53.0 9,851 31.8

40,838 26,686 30,987 14,153 53.0 9,851 31.8

예 비 비 지 원 및 기 타 경 비

지 방 채 상 환

제 지 출 금

교 부 금 농 수 산 개 발

지 역 경 제 개 발

국토 자원 보존 개발

교 통 관 리 보건및생활환경개선

사 회 보 장

주택및지역사회개발

경 제 개 발 사 회 개 발

교 육 및 문 화 장

예산액

(33)

관 항 당 초 최 종 당 초 % 최 종 % 922,971 820,786 876,424 102,185 12.4 46,547 5.3 811,837 733,944 788,455 77,893 10.6 23,382 3.0 573,958 386,352 323,608 187,606 48.6 250,350 77.4

83 90 143 △7 △7.9 △61 △42.3

219,192 220,804 220,804 △1,612 △0.7 △1,612 △0.7

157 189 155 △32 △16.9 2 1.2

7,907 9,789 13,937 △1,883 △19.2 △6,030 △43.3 346,620 155,480 88,569 191,140 122.9 258,051 291.4 237,879 347,592 464,846 ###### △31.6 △226,968 △48.8

136 555 136 100.0 △419 △75.5

109,615 193,716 259,610 △84,101 △43.4 △149,995 △57.8 46,209 60,048 87,083 △13,838 △23.0 △40,874 △46.9 52,170 51,020 51,020 1,150 2.3 1,150 2.3 24,543 38,165 24,000 △13,622 △35.7 543 2.3 333 878 7,382 △545 △62.1 △7,049 △95.5 4,872 3,765 35,195 1,107 29.4 △30,323 △86.2 23,900 500 1,029 23,400 4,680.0 22,871 2,222.6 23,900 500 1,029 23,400 4,680.0 22,871 2,222.6 23,900 500 1,029 23,400 4,680.0 22,871 2,222.6 87,234 86,342 86,940 892 1.0 294 0.3 87,234 86,342 86,940 892 1.0 294 0.3 87,234 86,342 86,940 892 1.0 294 0.3

차 입 금

과 년 도 수 입

국 고 보 조 금

지 방 채

국 내 차 입 금

보 조 금

국 고 보 조 금 재 산 임 대 수입 사 용 료 수 입 수 수 료 수 입

이 자 수 입

기 타 사 업 수입

재 산 매 각 수입 순 세 계 잉 여 금

전 입 금

세 외 수 입

경 상 적 세 외 수 입

임 시 적 세 외 수 입

융자금원금수입

부 담 금

잡 수 입

(34)

249,100 240,200 237,935 8,900 3.7 11,165 4.7 241,100 232,200 229,935 8,900 3.8 11,165 4.9 166,206 171,323 171,222 △5,118 △3.0 △5,016 △2.9

83 90 90 △7.2 △7.9 △7.2 △7.9

156,492 161,055 161,055 △4,563 △2.8 △4,563 △2.8

157 189 155 △32 △16.9 2 1.2

888 1,077 1,077 △189 △17.5 △189 △17.5 8,586 8,912 8,844 △326 △3.7 △259 △2.9 74,894 60,877 58,713 14,018 23.0 16,181 27.6

136 513 136 100.0 △377 △73.5

27,903 15,853 14,923 12,050 76.0 12,980 87.0 32,144 28,073 28,073 4,071 14.5 4,071 14.5

11,093 13,165 11,800 △2,072 △15.7 △707 △6.0

159 537 155 △378 △70.5 3 2.2

3,460 3,249 3,249 211 6.5 211 6.5

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 계

세 외 수 입

경 상 적 세 외 수 입 재 산 임 대 수입 사 용 료 수 입 수 수 료 수 입

이 자 수 입

기 타 사 업 수입 임 시 적 세 외 수 입 재 산 매 각 수입 순 세 계 잉 여 금

전 입 금

융자금원금수입

부 담 금

잡 수 입

과 년 도 수 입

보 조 금

국 고 보 조 금 국 고 보 조 금

지 방 채

국 내 차 입 금

차 입 금

(35)

135,859 141,476 172,606 △5,617 △4.0 △36,747 △21.3 111,625 128,134 143,666 △16,509 △12.9 △32,041 △22.3 64,110 61,159 61,159 2,951 4.8 2,951 4.8

62,700 59,749 59,749 2,951 4.9 2,951 4.9

1,410 1,410 1,410

47,515 66,975 82,507 △19,460 △29.1 △34,992 △42.4

20,000 20,000 47,469 △27,469 △57.9 14,065 21,975 22,838 △7,910 △36.0 △8,773 △38.4

13,450 25,000 12,200 △11,550 △46.2 1,250 10.2

24,234 13,342 28,940 10,892 81.6 △4,706 △16.3 24,234 13,342 28,940 10,892 81.6 △4,706 △16.3 24,234 13,342 28,940 10,892 81.6 △4,706 △16.3 계

세 외 수 입

경 상 적 세 외 수 입 재 산 임 대 수입 사 용 료 수 입 수 수 료 수 입

이 자 수 입

기 타 사 업 수입 임 시 적 세 외 수 입 재 산 매 각 수입 순 세 계 잉 여 금

전 입 금

융자금원금수입

부 담 금

잡 수 입

과 년 도 수 입

보 조 금

국 고 보 조 금 국 고 보 조 금

지 방 채

국 내 차 입 금

차 입 금

(36)

349,735 158,912 201,900 190,823 120.1 147,835 73.2 325,835 158,412 200,871 167,423 105.7 124,964 62.2 319,354 132,952 67,289 186,402 140.2 252,065 374.6

53 △53 △100.0

3,000 3,000 6,000 △3,000 △50.0

316,354 129,952 61,236 186,402 143.4 255,118 416.6 6,481 25,460 133,582 △18,979 △74.5 △127,101 △95.1

42 △42 △100.0

5,000 14,674 58,265 △9,674 △65.9 △53,265 △91.4 10,000 36,172 △10,000 100.0 △36,172 △100.0

69 270 7,156 △7,087 100.0

1,412 516 31,946 896 100.0 △30,534 △95.6 23,900 500 1,029 23,400 4,680.0 22,871 2,222.6 23,900 500 1,029 23,400 4,680.0 22,871 2,222.6 23,900 500 1,029 23,400 4,680.0 22,871 2,222.6 계

세 외 수 입

경 상 적 세 외 수 입 재 산 임 대 수입 사 용 료 수 입 수 수 료 수 입

이 자 수 입

기 타 사 업 수입 임 시 적 세 외 수 입 재 산 매 각 수입 순 세 계 잉 여 금

전 입 금

융자금원금수입

부 담 금

잡 수 입

과 년 도 수 입

보 조 금

국 고 보 조 금 국 고 보 조 금

지 방 채

국 내 차 입 금

차 입 금

(37)

188,276 280,198 263,983 △91,922 △32.8 △75,707 △28.7 133,276 215,198 213,983 △81,922 △38.1 △80,707 △37.7 24,288 20,918 23,938 3,370 16.1 350 1.5

2,608 4,302 5,450 △1,694 △39.4 △2,841 △52.1 21,680 16,616 18,489 5,064 30.5 3,191 17.3 108,988 194,280 190,045 △85,292 △43.9 △81,056 △42.7

56,713 143,189 138,954 △86,476 △60.4 △82,241 △59.2

52,170 51,020 51,020 1,150 2.3 1,150 2.3

106 71 71 35 48.8 35 48.8

55,000 65,000 50,000 △10,000 △15.4 5,000 10.0 55,000 65,000 50,000 △10,000 △15.4 5,000 10.0 55,000 65,000 50,000 △10,000 △15.4 5,000 10.0 계

세 외 수 입

경 상 적 세 외 수 입 재 산 임 대 수입 사 용 료 수 입 수 수 료 수 입

이 자 수 입

기 타 사 업 수입 임 시 적 세 외 수 입 재 산 매 각 수입 순 세 계 잉 여 금

전 입 금

융자금원금수입

부 담 금

잡 수 입

과 년 도 수 입

보 조 금

국 고 보 조 금 국 고 보 조 금

지 방 채

국 내 차 입 금

차 입 금

(38)

당 초 최 종 당 초 % 최 종 % 922,971 820,786 876,424 102,185 12.4 46,547 5.3 922,971 820,786 876,424 102,185 12.4 46,547 5.3

384,959 381,676 410,541 3,284 0.9 △25,582 △6.2

538,011 439,110 465,883 98,901 22.5 72,129 15.5

사 회 개 발 교 육 및 문 화 보건및생활환경개선

교 통 관 리

지 방 채 상 환 제 지 출 금 사 회 보 장

농 수 산 개 발 경 제 개 발

지 역 경 제 개 발

지 원 및 기 타 경 비 주택및지역사회개발

교 부 금 예 비 비 국토 자원 보존 개발

(39)

249,100 240,200 237,935 8,900 3.7 11,165 4.7 249,100 240,200 237,935 8,900 3.7 11,165 4.7

249,100 240,200 237,935 8,900 3.7 11,165 4.7

사 회 개 발 교 육 및 문 화 보건및생활환경개선 사 회 보 장 주택및지역사회개발 경 제 개 발

농 수 산 개 발 지 역 경 제 개 발

국토 자원 보존 개발 교 통 관 리 지 원 및 기 타 경 비

지 방 채 상 환 제 지 출 금 교 부 금 예 비 비

(40)

135,859 141,476 172,606 △5,617 △4.0 △36,747 △21.3 135,859 141,476 172,606 △5,617 △4.0 △36,747 △21.3

135,859 141,476 172,606 △5,617 △4.0 △36,747 △21.3

사 회 개 발 교 육 및 문 화 보건및생활환경개선 사 회 보 장 주택및지역사회개발 경 제 개 발

농 수 산 개 발 지 역 경 제 개 발

국토 자원 보존 개발 교 통 관 리 지 원 및 기 타 경 비

지 방 채 상 환 제 지 출 금 교 부 금 예 비 비

(41)

349,735 158,912 201,900 190,823 120.1 147,835 73.2 349,735 158,912 201,900 190,823 120.1 147,835 73.2

349,735 158,912 201,900 190,823 120.1 147,835 73.2

사 회 개 발 교 육 및 문 화 보건및생활환경개선 사 회 보 장 주택및지역사회개발 경 제 개 발

농 수 산 개 발 지 역 경 제 개 발

국토 자원 보존 개발 교 통 관 리 지 원 및 기 타 경 비

지 방 채 상 환 제 지 출 금 교 부 금 예 비 비

(42)

188,276 280,198 263,983 △91,922 △32.8 △75,707 △28.7 188,276 280,198 263,983 △91,922 △32.8 △75,707 △28.7

188,276 280,198 263,983 △91,922 △32.8 △75,707 △28.7

사 회 개 발 교 육 및 문 화 보건및생활환경개선 사 회 보 장 주택및지역사회개발 경 제 개 발

농 수 산 개 발 지 역 경 제 개 발

국토 자원 보존 개발 교 통 관 리 지 원 및 기 타 경 비

지 방 채 상 환 제 지 출 금 교 부 금 예 비 비

(43)

합계 국비 시비 기타

합 계

2,398,803 642,986 1,718,656 37,161

일 반 회 계

1,602,471 423,572 1,141,738 37,161

(일반행정비) 28,023 6,492 21,531 -

의회청사 시설관리 민간위탁 1식

172 - 172

신활력지역 지원사업 강화, 옹진

5,000 5,000

지역특화발전 특구지정 사업 1식

600 - 600

시도 행정정보화사업 1식

2,984 1,492 1,492

시설관리공단위탁대행비(공단운영) 시설관리공단위탁

1,291 - 1,291

도시개발공사출자금 1식

3,000 - 3,000

시 웹사이트 2005보강사업 1식

650 - 650

다기능사무기기 400대

728 - 728

시정정보망 장비보강 1식

114 - 114

IPS(침입방지시스템) 3대

150 - 150

통일관 위탁관리비 1식

122 - 122

신문매체를 통한 시정광고 1식

400 - 400

시정주요현안사항 방송홍보 지역공중파외 3개사

626 - 626

시정네트워크 운영 홍보 1식

200 - 200

시청주차장 유료화 시설운영 위탁 1식

290 - 290

사무실 OA 설치 1식

400 - 400

공무원후생용 콘도미니엄 회원권 구입 5구좌

125 - 125

공무원자녀 국고대여 장학금 1식

1,177 - 1,177

(44)

주민자치센터 운영요원 인건비 보조 139개소

174 - 174

사회단체보조지원 1식

1,700 - 1,700

새마을지도자 자녀 장학금 7,386명

236 - 236

자료관시스템 보존기록물 D/B구축비 1식

200 - 200

지방세정 우수기관 시상 1식

300 - 300

옹진군 어업지도선 구조개선 1,500HP x 2기

500 - 500

한미은행 관리용역 11,455㎡

794 - 794

청사관리용역 1식

900 - 900

국유 재산관리 자치군.구 보조 매각대금 군,구보조

200 - 200

화장실 개선사업(일반인용) 10개소

290 - 290

청사도색 및 창호공사 1식

100 - 100

냉온수기 교체공사 1대

170 - 170

본관동 승강기 교체공사 2대

100 - 100

옹진군 청사 신축 연면적 14,107㎡

4,000 - 4,000

공무원교육원 시설 및 청소용역 1식

330 - 330

(사회개발비) 946,900 216,530 696,932 33,438

시립도서관 이전, 신축공사 5,600㎡

1,214 400 814

도서관 건립공사 3개소

4,325 600 3,725

인천문화재단 기금출연 1식

1,000 - 1,000

인천문화재단 운영비 보조 1식

1,300 - 1,300

인천문화회관 위탁관리비 시소유

380 - 380

미추홀 문화회관 위탁관리비 1식

120 - 120

(45)

문화원 사업비 지원 7개소

120 - 40 80

지방문화원 사무국장 인건비 지원 1식

102 - 34 68

드라마촬영셋트장 유치 1식

800 - 800

찾아가는 문화활동지원 1식

1,600 - 800 800

제4회 인천중국주간 문화축제 1식

300 - 300

제3회 인천해양축제 1식

300 - 300

제16회 인천아시아욱상경기대회 경축문화행 1식

350 - 350

2005 월미국제 음악제 1시

100 - 100

국악강사 풀제운영 1식

180 90 90

지역사랑 티켓운영 1식

135 90 45

무대공연작품 제작지원 1식

250 125 125

이민사박물관 건립 4,000㎡

2,070 570 1,500

시립박물관 제2전시관 신축 및 보수 1식

200 - 200

국가지정 문화재보존관리 등 15개사업

11,685 6,470 5,215

인천상륙작전기념관 위탁관리비 1식

650 - 650

도호부청사 위탁관리비 1식

170 - 170

구 인천일본제일은행지점 보수 1식

200 - 200

적석사 보수 1식

100 - 100

지방지정 문화재 보존관리 6개사업

5,659 - 1,886 3,773

이민사박물관 전시자료구입 1식

400 - 400

인천국제공항 청사내 라이트박스 광고료 1식

132 - 132

외국관광객유치 인센티브 제공 1식

100 - 100

(46)

시티투어 운영 1식

300 - 300

수학여행 담당교사 팸투어 1식

150 - 150

강화 고인돌군관광안내소 건립보조금 1식

235 200 35

옹진군 계남해수욕장 관정 및 화장실 신축 1식

195 130 65

관광안내소 운영지원 8개소 13명

400 - 400

종합문화예술회관 시설물관리 위탁용역 1식

290 - 290

종합문화예술회관 청소관리 위탁용역 1식

282 282

대형승합차 교체 1대

140 - 140

시립박물관 영상감시 시설비 1식

120 - 120

유물 구입 및 보존처리 기자재 구입 등 1식

280 - 280

체육육성사업 지원 14개사업

4,864 - 4,864

제5회 인천광역시장배전국초중고교초청

축구대회 1식

100 - 100

제5회 인천마라톤 대회 1식

300 - 300

국제인라인 등 대회개최 1식

200 - 200

국내외 대회유칠(개최) 1식

550 - 550

국가대표팀 초청 축구경기대회개최 등 1식

250 - 250

제2회인천국제여자첼린저테니스대회 개최 1식

111 - 111

생화체육진흥사업 1식

554 158 396

지역단위생활체육지도자 배치

398 265 133

제16회인천아시아육상경기선수권대회 개최 1식

7,090 - 7,090

시설관리공단 민간위탁(문학경기장) 1식

4,480 - 4,480

시설관리공단 민간위탁(숭의종합경기장외3 1식

2,300 - 2,300

(47)

계산국민체육 센터 1식

2,000 - 2,000

시립체육시설 체육회 민간위탁 1식

140 - 140

시청운동경기부 위탁운영 77명

3,211 - 3,211

군,구 직장운동 경기부 지원 1개소

400 - 400

실내체육관 건립공사비 1개소

14,000 - 14,000

시립승마장 조성사업 기본계획 용역비 1개소

150 - 150

다목적 운동장 건립사업 1개소

234 - 234

도원수영장 수중마루 설치 및 보수공사 525㎡

279 - 279

동춘롤로 경기장 보수공사 1식

120 - 120

문학경기장 본부석 설치공사 300㎡

100 - 100

문학야구장 지하주차장 환기설비 보완공사 지하 3,4층

200 - 200

실내체육관 건립 감리비 1식

900 - 900

동구 구민체육센터 건립 1개소

250 - 250

인조잔디 축구장 조성공사(구월, 강화) 2개소

1,300 - 1,300

학교시설(엘리트체육 육성) 1식

200 - 200

교육비특별회계 전출금 13개사업

321,667 - 321,667

인천대학교 어린이켐프 지원 1식

205 - 205

인천전문대학 운영 1식

10,000 - 10,000

학동기 아동 심장질환 검사사업 10,430명

188 - 188

학동기 성인병예방 사업 10,430명

188 - 188

학동기 척추측만증 조기발견사업 1식

190 - 190

고혈압. 당뇨병 관리사업 1개소

180 90 90

(48)

시민건강걷기운동 전개 1식

120 60 60

에이즈 감염자 진료비 1개소

124 62 62

응급의료기관 운영 지원 1개소

550 550

응급의료 정보센터 운영 12명

418 209 209

저소득암검진사업 5종, 55,710명

1,253 - 1,253

예방접종등록센터운영 1개소

147 49 98

예방접종사업 0-6세 영유아

620 413 207

미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 37주미만 신생아

432 247 185

여성과어린이건강증진 1식

101 67 34

노인의치보철사업 309명(65세 이상)

457 305 152

희귀.난치성질환자 의료비 지원 11종 762명

2,779 1,853 926

소아암백혈병환자의료비지원 1식

240 80 160

선천성대사이상검사 및 환아관리 20명

257 147 110

알코올상담센터 운영 1식

110 55 55

정신보건센터 운영 5개 군,구

368 184 184

보건소건강증진사업 161명

728 243 485

금연클리닉 5,465명

966 644 322

지역주민영양개선사업 9회(1,980명)

120 60 60

주민건강증진센터운영 1개소

110 73 37

암치료비지원 1식

597 199 398

구강보건실 설치 10개소

84 56 28

농어촌의료서비스개선 강화, 옹진

1,200 800 400

(49)

금연교육사업비 1식

100 100

정신질환자 사회복귀시설 운영 3개소

237 166 71

정신요양시설 운영 2개소(서구,강화)

977 - 293 684

치매주간보호시설 운영 8개소

837 - 732 105

대도시 방문보건사업 운영지원 1식

280 - 140 140

병원선 운영비 748가구

250 - 250

치매상담주간보호시설 설치운영 5개소

350 - 350

예방접종사업 50세이상

100 - 100

말라리아 퇴치사업 강화, 옹진

103 - 103

초음파기기 구입 1식

106 - 106

진료수가 차액보존 200% 보전

187 - 187

공적부조 진료 3,078명

353 - 353

평균진료가액이하진료 49,335명

115 - 115

백령병원 운영지원 20명

300 - 300

백령병원 운영비 보전 1개소

300 - 300

의료장비구입 6개품목

200 - 200

신축청사 시설관리 및 청소용역 10명

120 - 120

보건환경연구원 청사건립 8,479㎡

2,692 - 2,692

보건환경연구원 OA 사무기기 및 집기 구입 1식

100 - 100

광우병검사 시설 1식

366 183 183

지역대기측정망 노후장비 교체 1식

150 75 75

보건연구부 시험연구비 1식

220 - 220

수치

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참조

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