시본청 총계예산규모

가. 회계별 총계예산규모

(단위 : 백만원)

당 초 (B)

최 종 (C)

당 초

(A-B) % 최 종

(A-C) %

6,563,716 7,107,645 6,941,440 △543,929 △7.7 △377,724 △5.4

Ⅰ. 일 반 회 계 3,951,595 4,131,118 3,991,502 △179,523 △4.3 △39,907 △1.0

Ⅱ. 특 별 회 계 2,612,121 2,976,527 2,949,938 △364,407 △12.2 △337,817 △11.5 가. 공기업특별회계 1,331,883 1,581,737 1,629,612 △249,854 △15.8 △297,728 △18.3 상수도사업특별회계 301,900 290,000 285,924 11,900 4.1 15,976 5.6 하수도사업특별회계 ^{165,640 182,992 187,282 △17,352} △9.5 ^△21,642 △11.6 도시개발사업특별회계 ^{683,837 869,200 892,563 △185,363} △21.3 ^△208,726 △23.4 지역개발기금특별회계 180,507 239,545 263,842 △59,039 △24.6 △83,336 △31.6 나. 기타특별회계 1,280,238 1,394,790 1,320,326 △114,553 △8.2 △40,089 △3.0 학교용지부담금특별회계 19,881 97,453 50,198 △77,572 △79.6 △30,317 △60.4 인천대학교운영특별회계 ^{85,974 57,569 80,936 28,405} 49.3 ^5,038 6.2

인천전문대학운영특별회계(폐지) 35,688 6,684 △35,688 △100.0 △6,684 △100.0 의료급여기금특별회계 203,373 184,422 194,282 18,951 10.3 9,092 4.7

검단1지구토지구획정리사업 1,012 7,402 12,254 △6,390 △86.3 ^△11,242 △91.7

검단2지구토지구획정리사업 5,606 63,867 7,872 △58,260 △91.2 △2,266 △28.8

원당지구토지구획정리사업 25,135 46,461 5,294 △21,325 △45.9 ^19,841 374.8 당하지구토지구획정리사업 7,040 5,147 12,917 1,894 36.8 ^△5,876 △45.5 오류지구토지구획정리사업 20,617 14,977 15,728 5,641 37.7 4,890 31.1 마전지구토지구획정리사업 8,473 8,426 2,650 47 0.6 ^5,823 219.7 불로지구토지구획정리사업 6,058 1,736 5,627 4,322 249.0 431 7.7

인천국제공항배후지원사업(폐지) 4,113 4,113 △4,113 △100.0 △4,113 △100.0 도시교통사업특별회계 ^{33,570 44,253 42,457 △10,682} △24.1 ^△8,886 △20.9 광역교통사업특별회계 49,300 60,355 53,812 △11,055 △18.3 △4,512 △8.4 도시철도사업특별회계 ^{465,721 297,010 238,597 168,711} 56.8 ^227,124 95.2 도시개발특별회계 11,576 6,200 13,415 5,376 86.7 △1,839 △13.7

장기미집행도시계획시설대지보상 414 646 639 △232 △35.9 △225 △35.3

기반시설특별회계 ^{1,155 1,315 1,460 △160} △12.2 ^△305 △20.9

지하도상가특별회계 11,070 8,927 9,127 2,143 24.0 1,943 21.3

인천광역시아시아경기대회특별회계 324,260 448,825 562,265 △124,565 △27.8 ^△238,005 △42.3

2010년 예산규모 2010년 대비 증감

합 계 구 분

2011년 예 산

(A)

나. 회계별 세입 총계예산규모

(단위 : 백만원)

당 초 (B)

최 종 (C)

당 초

(A-B) %

최 종

(A-C) %

6,563,716 7,107,645 6,941,440 △543,929 △7.7

△377,724

△5.4

3,951,595 4,131,118 3,991,502 △179,523 △4.3

△39,907

△1.0

2,203,066 2,511,708 2,366,532

△308,642

△12.3

△163,466

△6.9

일 489,133 461,343 428,442 27,790 6.0 60,691 14.2

반 71,461 69,853 55,643 1,607 2.3 15,818 28.4

회 417,672 391,490 372,799 26,183 6.7 44,873 12.0

계 280,525 259,669 195,988 20,856 8.0 84,537 43.1

907,972 822,845 930,488 85,126 10.3

△22,516

△2.4

70,900 75,553 70,053

△4,653

△6.2 847 1.2

2,612,121 2,976,527 2,949,938 △364,407 △12.2

△337,817

△11.5

0 0 0 0 0 0 0

1,737,639 1,944,266 1,780,358

△206,627

△10.6

△42,719

△2.4

특 1,005,178 1,264,045 1,217,752

△258,867

△20.5

△212,575

△17.5

별 732,461 680,221 562,606 52,240 7.7 169,855 30.2

회 3,390 2,020 1,113 1,370 67.8 2,277 204.7

계 563,073 499,041 501,001 64,031 12.8 62,071 12.4

308,019 531,200 667,466

△223,181

△42.0

△359,447

△53.9 4. 보 조 금

5. 지방채 및 예치금회수

4. 보 조 금

5. 지방채 및 예치금회수

1. 지 방 세 수 입

2. 세 외 수 입

3. 지 방 교 부 세

2010년 대비 증감 2011년

예 산 (A)

2010년 예산규모 구 분

1. 지 방 세 수 입

2. 세 외 수 입

· 임시적 세외수입

· 경상적 세외수입

· 임시적 세외수입 3. 지 방 교 부 세

합 계

소 계 소 계

· 경상적 세외수입

다. 분야별 세출 총계예산 규모

[단위:백만원]

% 증감액 % 증감액 %

6,563,716 100% 7,107,645 6,941,440 △543,929 △7.7% △377,724 △5.4%

○ 일 반 공 공 행 정 652,961 9.95% 968,143 923,801 △315,182 △32.6% △270,840 △29.3%

○ 공 공 질 서 및 안 전 49,749 0.76% 39,768 50,717 9,980 25.1% △968 △1.9%

○ 교 육 608,244 9.27% 627,106 546,989 △18,861 △3.0% 61,255 11.2%

○ 문 화 및 관 광 525,837 8.01% 656,289 728,328 △130,452 △19.9% △202,491 △27.8%

○ 환 경 보 호 543,728 8.28% 548,495 547,629 △4,767 △0.9% △3,901 △0.7%

○ 사 회 복 지 1,272,909 19.39% 906,506 983,866 366,404 40.4% 289,043 29.4%

○ 보 건 73,433 1.12% 264,215 292,524 △190,782 △72.2% △219,091 △74.9%

○ 농 림 해 양 수 산 88,178 1.34% 112,839 114,070 △24,661 △21.9% △25,892 △22.7%

○ 산 업 · 중 소 기 업 71,115 1.08% 100,177 100,835 △29,062 △29.0% △29,720 △29.5%

○ 수 송 및 교 통 1,131,105 17.23% 1,068,847 920,884 62,259 5.8% 210,222 22.8%

○ 국 토 및 지 역 개 발 1,004,259 15.30% 1,320,395 1,247,804 △316,136 △23.9% △243,545 △19.5%

○ 과 학 기 술 28,158 0.43% 29,677 27,832 △1,518 △5.1% 326 1.2%

○ 예 비 비 52,557 0.80% 43,487 32,080 9,070 20.9% 20,477 63.8%

○ 기 타 461,482 7.03% 421,701 424,081 39,781 9.4% 37,400 8.8%

10년당초예산대비 10년최종예산대비

계

구 분 2011년 예산 2010년

당초예산

2010년 최종예산

일반공공행정 652,961 (9.95%)

공공질서 및 안전 49,749 (0.76%)

교육 608,244 (9.27%)

문화 및 관광 525,837 (8.01%)

환경보호 543,728 (8.28%) 사회복지

1,272,909 (19.39%) 보건

73,433 (1.12%) 농림해양수산

88,178 (1.34%) 산업 · 중소기업

71,115 (1.08%) 수송 및 교통

1,131,105 (17.23%) 국토 및 지역개발

1,004,259 (15.30%)

과학기술 28,158 (0.43%)

예비비 52,557 (0.80%)

기타 461,482 (7.03%)

6조 5,637억원

라. 연도별 회계별 예산규모

[단위:백만원]

연도별 계 일반회계 공기업특별회계 기타특별회계 비 고

2011년 6,563,716 3,951,595 1,331,883 1,280,238

△7.7%

2010년 7,107,645 4,131,118 1,581,737 1,394,790 8.38%

2009년 6,558,254 3,998,678 1,407,674 1,151,902 19.00%

2008년 5,510,965 3,364,351 1,303,871 842,743 12.33%

2007년 4,906,191 3,144,586 1,062,475 699,130 14.16%

2006년 4,297,805 2,614,339 998,768 684,698 9.26%

2005년 3,933,468 2,379,065 922,971 631,432 15.67%

2004년 3,400,562 2,021,654 820,786 558,122 9.87%

2003년 3,095,175 1,837,533 701,634 556,008 11.83%

2002년 2,767,683 1,587,618 591,709 588,356

△1.6%

2001년 2,812,956 1,612,704 698,753 501,499 42.85%

2000년 1,969,207 1,153,977 491,149 324,081 12.74%

1999년 1,746,627 876,951 696,860 172,816

△21.7%

1998년 2,230,231 1,121,837 935,017 173,377

△0.1%

1997년 2,231,840 1,065,737 979,624 186,479 21.80%

1996년 1,832,421 891,799 772,698 167,924 21.32%

1995년 1,510,355 711,933 674,555 123,867 21.15%

1994년 1,246,666 592,266 548,780 105,620 20.58%

1993년 1,033,927 543,805 355,364 134,758

△2.2%

1992년 1,057,203 468,262 433,194 155,747 24.08%

1991년 852,041 361,285 378,393 112,363

※ 당초예산 기준

수입(B) 지출(C)

계 268,167 146,138 156,306 257,998

통 합 관 리 기 금 2000 24,153 60,238 57,006 27,385 조 례 예 산 담 당 관 실

남 북 교 류 협 력 기 금 1994 2,793 1,120 1,900 2,013 조 례 국 제 협 력 관 실

시 립 대 학 발 전 기 금 2004 8,578 914 - 9,492 조 례 교 육 지 원

담 당 관 실

지 방 채 상 환 기 금 1999 42,895 33,472 33,400 42,967 조 례 예 산 담 당 관 실

사 회 복 지 기 금 1994 9,677 248 702 9,223 조 례 사 회 복 지 봉 사 과

식 품 진 흥 기 금 1989 6,673 1,658 2,086 6,244 조 례 위 생 정 책 과

여 성 발 전 기 금 1997 3,987 96 85 3,998 조 례 여 성 정 책 과

에 너 지 사 업 기 금 1992 19,063 2,938 4,016 17,985 조 례 신 성 장 동 력 과

중 소 기 업 육 성 기 금 1998 50,927 39,291 51,086 39,132 조 례 중소기업지원과

농 어 촌 진 흥 기 금 1997 8,910 2,385 641 10,654 조 례 농 축 산 유 통 과

도 시 및 주 거 환 경 정 비 기 금 1994 15,337 354 1,385 14,307 조 례 건 축 계 획 과

재 난 관 리 기 금 1984 44,589 2,424 2,000 45,013 조 례 소 방 방 재 본 부 ( 재 난 관 리 과 )

재 해 구 호 기 금 2006 30,586 1,000 2,000 29,586 조 례 소 방 방 재 본 부 ( 재 난 관 리 과 )

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